Versnelling duurzame oevers

VERGADERDATUM
SE CTO R/A FDEL ING
30 oktober 2012
SWS/WBH
ST UKDATUM
NAAM STELLER
10 september 2012
R.E. Rijsdijk
ALGEMENE VERG ADERING
AGENDAPUNT
15
ONDERWERP
Versnelling aanleg
duurzame oevers 20122015
PROGRAMMA
voldoende water
PORTEFEUILLEHOUDER
J. Naaktgeboren
PARAAF HOOFD AFDELING CCBO
drs. E. Borsboom
Voorstel
1. Kennisnemen van de stand van zaken van het project “Versnelling aanleg
duurzame en natuurvriendelijke oevers 2012-2015”;
2. kennisnemen van de financiële consequenties van de beschikking van de
aanvullende POP2-subsidie.
Samenvatting
Op 29 september 2011 heeft de Algemene Vergadering ermee ingestemd om in
de periode 2012-2015 184,3 kilometer duurzame oevers aan te leggen. Door
de versnelde aanleg is volledig bereik van de doelstellingen voor de
Kaderrichtlijn Water in 2021 haalbaar: 40% van alle waterlichamen is
duurzaam of natuurvriendelijk ingericht. Tevens zijn er door deze uitvoering
naar verwachting tot 2050 geen aanvullende opgaven voor Waterbeheer 21 e
eeuw.
Uitvoering en realisatie van de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke
oevers verloopt conform planning en raming. Als gevolg van enkele
ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht moet wel gerekend worden met
hogere aanschaf- en aanlegkosten. Voor de aanleg krijgt Zuiderzeeland
subsidie in de vorm van Synergiegelden (€ 2.500.000,--) en een POP2-subsidie
(€ 2.072.954,--). Daarnaast heeft Zuiderzeeland voor de periode 2013 – 2014
in augustus 2012 een aanvullende beschikking gekregen van €1.533.456,-POP2-subsidie. Daardoor hoeft Zuiderzeeland minder geld te investeren in de
aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers. Het totale voordeel
bedraagt € 1.429.634,-- op de kosten voor aanleg. Daarnaast leidt het tot een
verlaging van de kapitaallasten van € 155.776,-- en is er minder eigen geld
nodig voor de grondaankoop. Dit laatste leidt tot een besparing van
€ 287.705,--.
Een mogelijk risico is een verhoging van de kosten voor afvoer van grond. De
aangelanden zijn wettelijk niet ontvangstplichtig voor de grond.
Lelystad 10 september 2012,
het college van Dijkgraaf en Heemraden,
de secretaris-directeur,
de dijkgraaf,
ir. J.B. van der Veen.
mr. ir. H.L. Tiesinga.
REGISTRATIENUMMER
157994
1/4
Toelichting
Op 29 september 2011 heeft de Algemene Vergadering ermee ingestemd om in
de periode 2012-2015 184,3 kilometer duurzame oevers aan te leggen.
Hiervan is 81,3 kilometer regulier beheer en onderhoud en wordt 103 kilometer
versneld aangelegd, alle langs bestaande waterlichamen. Voor deze aanleg
krijgt Zuiderzeeland subsidie in de vorm van (nationale) Synergiegelden en een
POP2-subsidie (afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling, ELFPO).
Doel van deze notitie is het bieden van een overzicht van de voortgang van het
project “versnelling aanleg duurzame en natuurvriendelijke oevers 2012-2015”
voor de periode 01-01-12 t/m 30-06-12.
Opgave
Door de versnelde aanleg is volledig bereik van de doelstellingen voor de
Kaderrichtlijn Water in 2021 haalbaar: 40% van alle waterlichamen is
duurzaam of natuurvriendelijk ingericht. Tevens zijn er door deze uitvoering
naar verwachting tot 2050 geen aanvullende opgaven voor Waterbeheer 21 e
eeuw.
Planning en voortgang
Planning aan te leggen duurzame oevers (km) per jaar
2012
2013
2014
2015
Totaal
32,1
53,0
47,0
52,2
184,3
Zuiderzeeland streeft naar volledige aanleg van duurzame oevers op alle
locaties. Daarvoor is om te beginnen grond benodigd. De grond wordt via
vrijwillige verwerving verkregen. Beleid is dat in de gevallen waar geen
minnelijke overeenstemming wordt bereikt, de gedoogplicht zal worden
toegepast. Mocht er desondanks niet tijdig voldoende kilometers kunnen
worden gerealiseerd, kan teruggevallen worden op een aantal reservelocaties.
Deze locaties voldoen aan alle classificaties. Daardoor kan het aantal
kilometers per jaar gedurende de looptijd van het project variëren, maar zal
het totaal aantal kilometers niet afwijken.
Er worden in de periode 2012 – 2015 zeventig tochten onder handen genomen.
Daarvoor moeten afspraken gemaakt worden met circa zeshonderd
aangelanden. Daar waar mogelijk en noodzakelijk worden de werkzaamheden
gecombineerd met andere werkzaamheden, zoals baggeren.
Realisatie 2012
De bestekken aanleg duurzame oevers 2012 zijn dit voorjaar aanbesteed. De
realisatie is in volle gang. In totaal zal er dit jaar 32,1 km duurzame/
natuurvriendelijke oevers gerealiseerd worden. Er worden meer oevers
aangelegd dan gepland vanwege onvoorziene omstandigheden. De redenen
daarvoor zijn: meeliften met de aanleg van 110kV transportnetwerk door
TenneT (Pilotentocht) en vrijkomen van de grond langs een tocht in verband
met verkoop van het perceel (Hertentocht). Dit meeliften met TenneT levert de
aangelanden veel minder ‘gedoe’ op. Één aangeland heeft aangegeven niet
mee te willen werken aan de aanleg duurzame oevers 2012. Doordat elders
meer is aangelegd, heeft dit geen effect op de te halen kilometers.
Voorbereiding 2013 en 2014
De voorbereidingen voor realisatie komende jaren zijn gaande. De tochten zijn
ingemeten, de tekenkamer en grondverwerving zijn in volle gang. Daarnaast
lopen er vele onderzoeken ter voorbereiding (flora/fauna, archeologie, kabels
en leidingen, ontgronding en vergunningen). Er is een (lichte) weerstand te
merken tegen de aanleg van duurzame oevers 2013. De betreffende heemraad
heeft enkele gesprekken gevoerd met enkele aangelanden. Tot nog toe heeft
de weerstand niet geresulteerd in een verminderde verwerving van grond.
Externe initiatieven
Begin 2012 zijn er overleggen geweest met Natuurmonumenten,
Staatbosbeheer en enkele gemeenten. Deze organisaties willen op
verschillende plaatsen natuurvriendelijke oevers aanleggen. Deze oevers staan
REGISTRATIENUMMER
157994
2/4
niet in de planning van de versnelling en vallen buiten de scope van
voorliggend project. Indien noodzakelijk zal separate besluitvorming van de
Algemene Vergadering worden gevraagd
Financiën
Er hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die een herijking van de
cijfers uit de Voorjaarsnota 2013 – 2016 noodzakelijk maken. Zo heeft het
college van DenH op 31 mei 2012 nieuwe vermogens- en inkomensschadevergoedingen vastgesteld. Daarmee, inclusief een verandering in het btwtarief, zijn de gemiddelde aanschaf- en aanlegkosten voor 2013 licht gestegen.
Voor dit project krijgt Zuiderzeeland subsidie in de vorm van Synergiegelden
en een POP2-subsidie, beide via de provincie Flevoland. De beschikking voor de
Synergiegelden bedraagt maximaal € 2.500.000,-- voor de periode 2010 –
2015, die voor POP2 bedraagt maximaal € 2.072.954,-- voor de periode
2012 – 2014. In maart respectievelijk april zijn de voorgeschreven
verantwoordingsrapportages over deze subsidies verzonden aan de provincie.
Ambtenaren van de provincie hebben aangegeven van oordeel te zijn dat er
gedegen met het project wordt omgegaan en dat risicosturing goed wordt
toegepast.
Voor de periode 2013 – 2014 heeft Zuiderzeeland een aanvullend verzoek voor
€1,5 miljoen POP2-subsidie ingediend bij de provincie. Deze subsidieaanvraag
bevat 12 tochten: 49,6 km, waarvan 30,9 km in 2013 aangelegd zal worden en
de rest in 2014. Deze oevers waren reeds opgenomen in de 184,3 km van de
versnelling, maar werden nog niet gedekt door subsidie. Gedeputeerde Staten
hebben onlangs positief beschikt over deze aanvullende subsidieaanvraag.
Deze aanvullende POP2-subsidie heeft betrekking op de jaren 2013 en 2014,
en zal daardoor geen effect hebben op het lopende investeringskrediet van
2012.
Begroting 2013-2016
Dit voortschrijdende inzicht leidt tot een direct effect op de meerjarenbegroting
2013-2016. De financiële consequenties zijn hieronder uitgewerkt.
Aanleg
2012
2013
2014
2015
Totaal
€ 1.933.462
€ 3.565.911
€ 3.190.563
€ 3.559.128
Aanlegkosten
€ 12.249.065
Subsidies:
POP2
-€ 627.210
-€ 483.948
-€ 399.160
-€ 368.096
-€ 1.878.415
-€ 500.000
-€ 500.000
-€ 500.000
€0
Synergie
-€ 1.500.000
€0
-€ 662.448
-€ 579.642
-€ 138.010
POP2 - Aanvullend
-€ 1.380.100
Netto kosten
€ 806.252 € 1.919.514 € 1.711.761
€ 3.053.023
€ 7.490.550
€ 650.693
MJB 2012-2015
€ 2.441.356
€ 2.354.251
€ 3.473.884
€ 8.920.185
Mutatie
€ 155.559
-€ 521.842
-€ 642.490
-€ 420.861
-€ 1.429.634
Positief getal bij “Mutatie”: kosten nemen toe. Negatief getal: kosten nemen af.
Aankoop
Bruto investering*
POP2
Synergie
POP2 - Aanvullend
Netto investering
Investeringsplan 13-16
Mutatie
2012
€ 172.197
-€ 60.180
€0
€0
2013
€ 427.000
-€ 46.593
€0
-€ 95.357
2014
€ 374.000
-€ 41.270
€0
-€ 57.989
2015
€ 409.000
-€ 46.496
€0
€0
€ 112.017
€ 112.017
€ 285.050
€ 427.000
-€ 141.950
€ 274.741
€ 374.000
-€ 99.259
€ 362.504
€ 409.000
-€ 46.496
€0
Totaal
€ 1.382.197
-€ 194.540
€0
-€ 153.346
€ 1.034.312
€ 1.322.017
-€ 287.705
*Inclusief Bouwrente
Kapitaallasten
2012
2013
2014
2015
Kapitaallasten
€ 56.009
€ 147.006
€ 153.253
€ 208.124
Investeringsplan 13-16
€ 56.000
€ 217.636
€ 207.160
€ 239.371
Mutatie
€9
-€ 70.630
-€ 53.907
-€ 31.247
Positief getal: kosten nemen toe. Negatief getal: kosten nemen af.
Totaal
€ 564.392
€ 720.167
-€ 155.776
REGISTRATIENUMMER
157994
3/4
Risico: Grondafvoer
Tot 2012 is er een enkele aangeland geweest die de grond afgevoerd wilde
hebben. In de gesprekken voor realisatie 2013 komen steeds meer signalen
van aangelanden om de grond af te voeren. De aangelanden zijn sinds de
invoering van de Waterwet in 2009 wettelijk niet meer ontvangstplichtig voor
de bij de werkzaamheden vrijkomende grond. Momenteel wordt nagegaan
welke oplossingen hier mogelijk zijn en welke consequenties deze hebben.
Omgeving
Gedurende de looptijd van het project is de afdeling Communicatie betrokken.
Er is een communicatieplan opgesteld. Communicatie over het project fungeert
als ondersteuning van de grondverwerving, procedures en de uitvoering.
Daarbij is gerichte communicatie één van de vereisten vanuit de POP2subsidie. Met de starthandeling bij de Eendentocht in Lelystad op 24 mei 2012
is het project Duurzame oevers 2012-2015 officieel van start gegaan.
Algemene informatie is voor iedere geïnteresseerde beschikbaar via de website
www.zuiderzeeland.nl, de folder, een artikel in de agrarisch nieuwsbrief en in
brieven voor aangelanden.
Personele consequenties
Geen consequenties, 2012 past in het huidige personeelsbestand.
Financiële consequenties
Als gevolg van veranderde kengetallen is in 2012, btw-stijging en een
aanvullende beschikking van POP2-subsidie zijn de consequenties voor 2012 en
MJB 2013 – 2016:
Jaar
Mutatie Aanleg
Mutatie Kapitaallasten
Mutatie grondaankoop
2012
€ 155.559
€€0
2013
- € 521.842
- € 70.630
-€ 141.950
2014
- € 642.490
- € 53.907
-€ 99.259
2015
- € 420.861
- € 31.247
-€ 46.496
Totaal
- € 1.429.634
- € 155.776
-€ 287.705
De mutatie voor 2012 is opgenomen in de Berap 2012, de wijzigingen voor
2013, 2014 en 2015 in de meerjarenbegroting 2013-2016.
Juridische consequenties
In het Oeverbeleid is opgenomen dat bij niet meewerken als uiterste middel de
gedoogplicht kan worden ingezet. Verkrijgen van minnelijke overeenstemming
is en blijft het uitgangspunt. Om de doelstellingen te halen, dient bij weigering
van medewerking echter wel de gedoogplicht te worden ingezet. Om niet te
veel vertraging op te lopen kan, gezien de doorlooptijd van de procedure,
ervoor worden gekozen de procedure eerder dan nu het geval is te beginnen.
Voor de aanleg van de oevers dienen projectplannen te worden vastgesteld en
ter inzage te worden gelegd. Het is mogelijk dat tegen deze projectplannen
eventueel bezwaren zullen worden ingediend. De projectplannen dienen als
titel voor eventuele gedoogplichten. Bezwaren hiertegen kunnen de uitvoering
mogelijk enigszins vertragen.
Consequenties voor Communicatie
Geen.
REGISTRATIENUMMER
157994
4/4