een voorstel

Koers I&R-Schapen en geiten
aan:
van:
betreft:
Bijlage:
d.d.:
Sectoroverleg S&G
Arjen Dijkstra & Jan Willem Zijlker
Opties voor koers I&R Schapen en geiten
Financiële analyse, aanvullend op presentatie 29 september 2016
25 november 2016
Inleiding
In het sectoroverleg I&R schaap geit van 29 september 2016 is gesproken over de
toekomst van I&R vanuit de gedachte de kosten te reduceren c.q. beheersbaar te houden
en kwaliteitsverbetering. Er is een vervolgafspraak gemaakt voor 28 november om op
basis van enkele door RVO.nl uitgewerkte punten verder te praten om de koers te
bepalen. Op 11 oktober jl. is de sector bijeen geweest om hier onderling over te praten.
Voor dit overleg is door RVO.nl een kort overzicht gestuurd, dat de volgende punten
bevatte:
-
-
Er is een eerste aanzet gegeven voor het retribueren van bepaalde kosten, waardoor
meer kosten door de individuele houder worden gedragen en minder door het
collectief (pay per use). Dit zou een verschuiving van ca. € 200.000 van de kosten tot
stand kunnen brengen.
Door RVO.nl worden acties ondernomen om te analyseren of de kosten op een
andere manier doorgerekend kunnen worden.
Door RVO.nl wordt uitgezocht in hoeverre bepaalde kosten toegerekend kunnen
worden aan de overheid. Hiermee kan maximaal € 50.000 bespaard worden.
Door RVO.nl worden gericht acties ondernomen om de aantallen calls terug te
brengen. Gestreefd wordt om het aantal calls terug te brengen tot het aantal in het
jaar 2014.
Wanneer er gewerkt gaat worden met aangewezen databanken, dan moet er van uit
gegaan worden, dat de veehouder nog steeds per diersoort op een UBN een tarief van
€ 19 moet betalen.
Koers, opties
In feite zijn er twee hoofdrichtingen voor de toekomst I&R schaap geit:
1. De uitvoering blijft volledig bij RVO.nl en er wordt gekeken op welke punten aan
kostenbeheersing c.q. kostenreductie kan worden gedaan. Een aspect hierbij is kijken
naar de verdeling van de kosten vanuit de gedachte de vervuiler betaalt.
2. De sector neemt de uitvoering van I&R schaap geit over door het inrichten van een
aangewezen databank of –banken (ADB), waarbij alleen de centrale databank
(inclusief wettelijke taken zoals UBN- en oormerkbeheer) bij de RVO.nl als activiteit
blijft.
Deze keuze is aan de sector.
1
Ad. 1 Uitvoering blijft bij RVO.nl
1.
2.
3.
Ad.2
“Vervuiler betaalt”. Dezelfde lijn wordt gevolgd als bij I&R rund. Een houder betaalt
als RVO.nl voor hem werkzaamheden verricht en ambtshalve herstel wordt
ingesteld als blijkt dat de registraties niet op orde zijn met daarvoor een tarief. In
dit kader past een algehele “schoonschip” actie. Zie hiervoor betreffende
agendapunt.
Kostenreductie door verschuiving collectief naar individu is becijferd op € 100.000
“herverdeling”. Onderzoeken of een zuiverder herverdeling van de kosten voor I&R
leidt tot een positief effect op de kosten voor I&R schaap geit. Omdat dit alle
andere gebruikers raakt van het I&R-systeem is niet in te schatten wat de effecten
zullen zijn.
“Beperken van klantcontact”. Als substantieel deel van de totaalkosten is het effect
op de totale kosten groot als het klantcontact verminderd. Hiervoor lopen bij
RVO.nl al enkele trajecten.
I&R met ADB
In deze situatie vervallen werkzaamheden bij RVO.nl die vervolgens door één of
meerdere ADB’s uitgevoerd gaan worden. De gedachte hierachter is dat ADB’s
werkzaamheden een stuk goedkoper kunnen uitvoeren dan de overheid. Hiervoor is
echter wel een investering nodig. De vraag van de sector om een goede businesscase te
kunnen maken is wat RVO.nl nog moet doorbelasten aan de sector voor het gebruik van
de centrale database.
Ten aanzien het doorbelasten van de kosten van de centrale database zet RVO.nl in om
dit binnen de opbrengsten van het vaste tarief van € 19 per UBN te laten vallen.
Dit komt er dan op neer dat uitgaande van ca. 43.000 UBN’s voor schapen en geiten het
budget € 800.000 groot is. Zie ook de financiële analyse in de bijlage van dit memo.
Bij RVO.nl vervallen kosten van de helpdesk met alle werkzaamheden die hier uit
voortvloeien ten aanzien van mutaties in de database.
Nieuw wordt het ambtshalve herstel in situaties dat houders hun registraties niet op orde
hebben of willen maken. Hier is het principe de vervuiler betaalt. Hiervoor geldt dezelfde
opmerking als onder ad.1, er dient hiervoor een algehele “schoonschip” actie te worden
gehouden.
2
Bijlage:
Financiële analyse
Kosten RVO.nl
De kosten voor I&R worden opgebouwd uit een aantal projectcodes. De tijd wordt
verantwoord op deze projectcodes. Op basis van de gelogde calls bij het Klantcontact
Centre (KCC) worden de calls die zijn geschreven op de verschillende categorieën in I&R
toegerekend aan de projectcodes. Op grond van de reguliere uren worden daarnaast
algemene uren t.b.v. DIV (archivering en postontvangst) en Informatiemanagement. via
een verdeelsleutel toegerekend aan I&R. Dit noemen we allocatie. Naast uurkosten
worden ook materiële kosten geboekt op deze projectcodes.
Er is een drietal projectcodes van belang voor I&R schaap/geit:
1.
I&R Schaap/Geit: hierop worden de uren en kosten geschreven die uitsluitend
betrekking hebben op de diersoorten schaap en geit.
2.
I&R Algemeen: hierop worden de uren en kosten geschreven die betrekking
hebben op meerdere diersoorten (bijvoorbeeld: er is 1 centrale database , er is een
gecombineerde factuur, een UBN registreer je voor meerdere diersoorten). Van
deze kosten wordt 45% toegerekend aan Rund, 45% aan Schaap/Geit en 10% aan
Varkens. 1
3.
I&R Beleid: hierop worden de uren en kosten geschreven die betrekking hebben op
handhaving, bezwaar & beroep en beleidsmatige issues. Deze kosten worden niet
gefactureerd aan de sector, maar door EZ gefinancierd.
De post I&R algemeen (deel schaap/geit) wordt in 2016 geprognotiseerd op ca. €
750.000, daar komen nog ca € 400.000 aan directe regelingsgebonden (materiele)
kosten bij. In totaal is die post dus begroot op € 1.150.000.
De post I&R schaap/geit wordt in 2016 geprognotiseerd op ca. € 950.000. Daar komen
nog ca. € 60.000 aan directe regelinggebonden kosten bij. In totaal is dit dus begroot op
€ 1.010.000.
Totaal komt dit dus neer op € 1.150.000 + € 1.010.000 = € 2.150.000
Kostenstijging 2016
De verhoging van deze kosten t.o.v. 2014/2015 worden veroorzaakt door de volgende
posten:
- Toeschrijving van kosten voor informatiemanagement en DIV
- Extra uren in het kader van ISO-traject (administratieve organisatie op eisen EU
brengen)
- Extra kosten t.b.v. UBN & locatiebeheer
Het aantal uren m.b.t. de tweede lijn (verzoeken herstel door de houder) wordt sinds
2014 al hoger, maar dit is een gekozen beleidslijn. Die uren worden ook door de
individuele houder die een verzoek doet betaald.
Daardoor zijn er t.o.v. 2015 zo’n € 400.000 aan extra kosten opgenomen. Het aantal
uren voor Klantcontact is overigens licht gedaald en is nu weer op het niveau van 2012.
Met betrekking tot de calls bij klantcontact valt op, dat ca. 50% van de vragen algemene
(niet dossier gebonden) vragen betreft. Dit is bij schaap/geit slechts 16%. De meeste
vragen bij schaap/geit hebben betrekking op ‘melden via mijn.RVO.nl’ (44%) en herstel
(16%) Daarnaast worden veel vragen gesteld over oormerken(7%).
1
Deze verdeling wordt gebaseerd op grond van de verhouding in het aantal gebruikers: ca. 36.000
rundveehouders, 37.000 schapen/geitenhouders en 10.000 varkenshouders.
3
Ten algemene moet benadrukt worden dat er zo’n 70.000 relaties betrokken zijn bij I&R
(alle diersoorten) die met elkaar zo’n 37.000 calls opleveren. Gemiddeld belt een houder
dus zo’n 1 keer per 2 jaar. Wordt dit onderscheiden naar diersoort dan belt de houder
van schapen of geiten zo’n 1 keer per 3 jaar. Rundveehouders bellen gemiddeld vaker (1
keer per 2,5 jaar). Bij Rundveehouders is echter sprake van een hogere aandacht op
kwaliteit. Zij krijgen meer post van RVO.nl (60.000 overzichten per jaar) en zullen
daarom vaker bellen naar aanleiding van een actie van RVO.nl.
Individuele kosten voor een houder
Naast de kosten op totaalniveau is het ook van belang om een indicatie te geven van de
kosten voor een gemiddelde houder: Een (hobby)houder met 5 schapen betaalt ca. € 20
per jaar en een houder met 25 schapen betaalt € 27. Een houder met 100 schapen
betaalt € 59 en een houder met 1000 schapen € 339.
4