Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015
advertisement
Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Algemene gegevens De verslagleggende rechtspersoon is Stichting Blijf Groep (hierna: Blijf Groep). Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: KvK nummer: e-mailadres: website: 2 Stichting Blijf Groep Postbus 2938 1000 CX Amsterdam 020 – 521 01 50 34126509 [email protected] www.blijfgroep.nl Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 INHOUDSOPGAVE Algemene gegevens...................................................................................................... 2 Voorwoord...................................................................................................................... 5 A Algemeen verslag .............................................................................................. 7 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7 7.1 7.2 Blijf Groep: waar staan en gaan wij voor? ............................................................................ 9 Onze missie.................................................................................................................................. 9 Onze visie..................................................................................................................................... 9 Ons inspirerend kader.............................................................................................................. 10 Ons werkgebied ........................................................................................................................ 11 Ons hulpaanbod........................................................................................................................ 11 Onze methodieken.................................................................................................................... 12 Onze ambities en doelstellingen ............................................................................................. 13 Onze cliënten in 2015 .............................................................................................................. 15 Aantal cliënten........................................................................................................................... 15 Overzicht aantal trajecten per soort hulp .............................................................................. 16 Profiel van de cliënten.............................................................................................................. 16 Gemeente van herkomst cliënten in de opvang ................................................................... 18 Instroom, doorstroom en uitstroom in de opvang ............................................................... 19 Ontwikkeling in de hulpverlening in 2015......................................................................... 24 Erkenning methodieken Blijf Groep....................................................................................... 24 Blended hulpverlening............................................................................................................. 25 Beschrijving werkwijze mannenopvang................................................................................ 26 Oranje Huis Thuis..................................................................................................................... 26 Multifocale diagnostiek............................................................................................................ 26 Veilig Thuis, Oranje Huis en andere ontwikkelingen ..................................................... 27 Veilig Thuis................................................................................................................................ 27 Oranje Huis................................................................................................................................ 28 Organisatieontwikkeling: Zichtbaar Sterk............................................................................. 29 Onrust rondom locatie IJmond ............................................................................................... 30 Landelijke beleidsontwikkelingen.......................................................................................... 30 Internationaal ............................................................................................................................ 31 Kwaliteitsbewaking ................................................................................................................ 33 Algemeen kwaliteitsbeleid ...................................................................................................... 33 Kwaliteit voor cliënten ............................................................................................................. 33 Kwaliteit voor medewerkers ................................................................................................... 37 Organisatiestructuur................................................................................................................ 39 Bestuur, toezicht en medezeggenschap ................................................................................. 39 Raad van Toezicht..................................................................................................................... 39 Raad van Bestuur ...................................................................................................................... 41 Cliëntenraad en cliëntenparticipatie ...................................................................................... 41 Ondernemingsraad................................................................................................................... 42 Organogram............................................................................................................................... 43 Medewerkers ............................................................................................................................. 45 Financiën ................................................................................................................................... 46 Financieel beleid........................................................................................................................ 46 Financieringsbronnen............................................................................................................... 46 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 3 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 7.3 7.4 B JAARREKENING ............................................................................................53 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 C Jaarrekening .............................................................................................................................. 55 Balans per 31 december 2015 ................................................................................................... 56 Resultatenrekening over 2015.................................................................................................. 57 Kasstroomoverzicht over 2015 ................................................................................................ 58 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ............................................................. 59 Toelichting op de balans per 31 december 2015.................................................................... 63 Mutatieoverzicht materiële vaste activa ................................................................................ 72 Toelichting op de resultatenrekening over 2015................................................................... 73 Overige gegevens ..................................................................................................................... 98 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening ............................................................................. 99 Statutaire regeling resultaatbestemming ............................................................................... 99 Resultaatbestemming ............................................................................................................... 99 Gebeurtenissen na balansdatum ............................................................................................. 99 Controleverklaring.................................................................................................................. 100 Bijlagen .................................................................................................................................... 104 Staat van baten en lasten projecten....................................................................................... 105 PRESTATIES PER GEMEENTE .................................................................107 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 6 7 4 Toelichting op jaarrekening ..................................................................................................... 48 Prognose ..................................................................................................................................... 51 Alkmaar.................................................................................................................................... 109 Amsterdam .............................................................................................................................. 112 Ontwikkelingen....................................................................................................................... 112 Prestatieoverzicht.................................................................................................................... 112 Blijf Groep Amsterdam Ambulant........................................................................................ 113 Amsterdam Residentieel ........................................................................................................ 116 Begeleid Wonen Mannenopvang.......................................................................................... 117 Overige subsidiebepalingen .................................................................................................. 118 Diemen..................................................................................................................................... 120 Flevoland ................................................................................................................................. 122 Gemeente Almere.................................................................................................................... 122 Gemeente Lelystad.................................................................................................................. 124 Veilig Thuis Flevoland ........................................................................................................... 124 Haarlem/IJmond ..................................................................................................................... 125 Verantwoording subsidie....................................................................................................... 125 Onderzoeksrapport Perspektief, locatie IJmond................................................................. 129 Hilversum ................................................................................................................................ 130 Zaanstad................................................................................................................................... 133 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording over 2015 van Stichting Blijf Groep. Deze jaarverantwoording is als volgt opgebouwd: Deel A: algemeen verslag van de activiteiten van Blijf Groep als geheel Deel B: financieel verslag en jaarrekening Deel C: prestaties per gemeente gebaseerd op de afzonderlijke afspraken per gemeente De activiteiten van Veilig Thuis Flevoland zijn verantwoord in een apart document dat is opgesteld in samenwerking met Samen Veilig Midden-Nederland. Wij hopen dat u al lezende een goed beeld krijgt van het werk van Blijf Groep, en zijn vanzelfsprekend te allen tijde tot nadere toelichting bereid. Ik wens u veel leesplezier. Mevr. Drs. A. van den Brink directeur-bestuurder Dit verslag wordt mede ondertekend door de Raad van Toezicht in de hoedanigheid van toezichthouder op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Stichting Blijf Groep. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 5 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 6 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag A Algemeen verslag ALGEMEEN VERSLAG Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 7 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 8 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 1 Blijf Groep: waar staan en gaan wij voor? Veiligheid, betrokkenheid en het duurzaam stoppen van geweld: dat is waar Blijf Groep voor staat. Voor slachtoffers betekent Blijf Groep een veilige haven en een kans op een toekomst zonder geweld. En voor iedereen die werkt aan het oplossen van huiselijk geweld, biedt Blijf Groep kennis, innovatie en expertise. Onze medewerkers zijn professioneel, betrokken en moedig. Waar anderen soms terugdeinzen, bieden zij concrete hulp. Veiligheid is onze allereerste zorg. 1.1 Onze missie Wij bieden, coördineren en organiseren directe hulp op maat, thuis of in de opvang aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. Daarbij is onze eerste zorg veiligheid voor kinderen én volwassenen. Met cliënten werken we aan herstel van de gevolgen van geweld en aan oplossingen voor een toekomst zonder geweld. Ons werkgebied ligt in Amsterdam/Noord-Holland en Flevoland. Wij spelen actief in op veranderingen in de maatschappij, ontwikkelen en delen kennis over huiselijk geweld en willen daarin voorop lopen. Wij vragen structureel steun en aandacht van de samenleving voor de aanpak van huiselijk geweld. Wij realiseren ons dat we bij al onze activiteiten samen sterker zijn dan alleen. 1.2 Onze visie Kinderen én volwassenen hebben recht op een veilig thuis. Wij geloven dat geweld in huiselijk kring kan stoppen en dat iedereen hier aan kan bijdragen. Als expert op het gebied van huiselijk geweld staan wij voor bescherming tegen geweld, het doorbreken van geweldspatronen en het scheppen van de juiste omstandigheden voor veiligheid en herstel. Wij werken hieraan samen met cliënten, ketenpartners en andere betrokkenen: vrijwillig en gemotiveerd, waar nodig met enige druk. Wij gaan uit van het vermogen van mensen en hun kracht in sociale verbanden: onze hulp is intensief waar nodig, licht waar mogelijk. Wat wij beloven Wij beginnen direct met het bieden van hulp en ondersteuning Wij zeggen ‘ja’ en zoeken naar mogelijkheden Wij gaan op zoek naar het verhaal achter het verhaal Wij zijn 7 x 24 uur bereikbaar Wij betrekken iedereen die nodig is Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 9 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag Onze waarden Moedig. Onze medewerkers gaan onveilige situaties niet uit de weg. Wij staan voor de cliënt en voor elkaar: professioneel, krachtig en met lef. Respectvol. Wij zijn gericht op een voortdurende dialoog. Wij laten iedereen in hun waarde: cliënten, collega’s en samenwerkingspartners. Flexibel. Wij zijn bereid om onze eigen aanpak te veranderen en af te stemmen op de eisen van de cliënt, subsidiegever en organisatie. Zo leveren wij maatwerk en vernieuwen wij ons. Rendabel. Vanuit het bewustzijn van de eisen van cliënten en financiers zoeken wij naar diensten met een billijke prijs/kwaliteitverhouding en die onderscheidend zijn, met oog voor efficiency, marktgerichtheid en een optimaal bereik. 1.3 Ons inspirerend kader Eigen kracht en regie Onze cliënten staan aan het roer van hun eigen toekomst zonder geweld. Wij zijn tijdelijke medereizigers en ondersteunen in het op scherp krijgen van de koers en de inzet van eigen mogelijkheden en krachten om daar te komen. Samen met de cliënten en hun kinderen werken wij aan de juiste omstandigheden voor veiligheid en herstel van geweld. Wij zetten daarvoor krachtgerichte en systeemgerichte methodieken in. Veiligheid maken wij samen Veiligheid is onze eerste zorg. Van alle betrokkenen, kinderen en volwassenen. Mensen die zich voor hulp wenden tot Blijf Groep, voelen zich niet veilig. Samen met hen brengen wij de onveiligheid in kaart: de risicofactoren én de beschermende factoren, de onderliggende interacties en patronen van geweld. Daarbij hebben wij oog voor opvattingen in het gezin over de rollen van mannen en vrouwen en de dynamiek die dat met zich meebrengt. Stap voor stap maken wij de situatie samen met hen duurzaam veiliger en betrekken iedereen die daarbij kan helpen. Wij handelen direct in acute en ernstig onveilige situaties. Als de situatie daarom vraagt is er veilige opvang. Wij houden contact tot een jaar na de begeleiding, cliënten kunnen op ons rekenen als het onverhoopt weer onveilig wordt. Vakmanschap Wij zijn expert in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Wij ontwikkelen onze kennis en kunde en zijn verbonden met kennisnetwerken en wetenschap. Wij werken methodisch en professioneel. Bovenal zijn wij mensen die vanuit onze expertise echt in gesprek gaan, zonder oordeel onderzoeken, ons gezond verstand gebruiken en initiatief nemen als de situatie daarom vraagt. Wij durven het geweld te bespreken en de dynamiek open te leggen. Blijven leren en verbeteren in ons werk is vanzelfsprekend, omdat de wereld om ons heen ook niet stil staat. Ook weten wij waar onze expertise ophoudt en waar wij de expertise van andere organisaties kunnen inzetten. Samen staan we sterker dan alleen. Onze cliënten én onze samenwerkingspartners ervaren de toegevoegde waarde van ons vakmanschap. 10 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag Rendabel en zichtbaar Onze inzet wordt door de samenleving gefinancierd. Daar zijn wij trots op en daar zijn wij ons van bewust. Dat verplicht. Wij proberen zoveel mogelijk mensen te helpen van het budget dat ons ter beschikking staat. Soms schieten middelen te kort, dan zoeken wij naar wat wél kan. Wij zijn een betrouwbare partner en zorgen dat de afspraken die wij met onze financiers en met onze samenwerkingspartners maken zo goed mogelijk nagekomen worden. Wij kunnen ons werk verantwoorden en maken de resultaten van onze inzet zichtbaar aan de samenleving. Zelfstandig organiseren Het vakmanschap van de professional is ons uitgangspunt. Onze medewerkers in de teams krijgen de verantwoordelijkheid en de regelruimte om het proces van en met de cliënten zelfstandig vorm te geven, te doen wat nodig is voor volwassenen en kinderen, en flexibel in te spelen op de vragen uit de omgeving. De ondersteunende afdelingen zijn ondersteunend aan dat proces. Wij werken op basis van onze zorgvisie en vertrouwen en de waarden die ten grondslag liggen aan ons werk: moedig, respectvol, flexibel en rendabel. Ons werk richten wij in met minder regels, procedures en lijstjes, alleen de noodzakelijke kaders en afspraken. Wij organiseren zo eenvoudig mogelijk. Wij leggen op een betekenisvolle manier verantwoording af over de kwaliteit van ons werk aan elkaar en aan de buitenwereld. Innovatie en verbetering worden door medewerkers, management en ondersteunende afdelingen in samenwerking gedragen. Wij organiseren plezier in ons werk. Zo zijn wij Zichtbaar Sterk. 1.4 Ons werkgebied Blijf Groep werkt in opdracht van zes centrumgemeenten: Alkmaar, Almere, Amsterdam, Haarlem, Hilversum en Zaanstad. Ieder van deze centrumgemeenten werkt samen met omliggende regiogemeenten in de aanpak van huiselijk geweld. Ons werkgebied omvat daarmee bijna heel Noord-Holland (op de kop van Noord-Holland na) en Flevoland. 1.5 Ons hulpaanbod Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 11 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag Wij bieden een breed hulpaanbod – van online hulp en telefonisch advies tot en met crisisopvang en bescherming op geheime adressen (de Safe Houses). Wij hebben groepen voor vrouwen en voor kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt – om weerbaar te zijn in de toekomst. Wij bieden ambulante begeleiding op maat. In situaties van (zeer) ernstige dreiging zorgen wij voor een veilige plaats in de opvang. Wij werken samen in het landelijk netwerk vrouwenopvang. Op onze website vindt u een uitgebreide beschrijving van ons aanbod. 1.6 Onze methodieken De medewerkers van Blijf Groep zijn getraind in hulpverleningsmethodieken die ondersteund zijn door (wetenschappelijke) evaluaties of onderzoek. Wij hechten grote waarde aan het blijvend ontwikkelen en verbinden met kennisinstituten en kennisnetwerken. De methodieken die wij inzetten zijn: Krachtwerk – een begeleidingsmethodiek die door het UMC/St. Radboud in Nijmegen speciaal voor en in samenwerking met de sector vrouwenopvang ontwikkeld is en uitgaat van de kracht en de mogelijkheden van de vrouwen en de hulpbronnen in de gemeenschap. Oranje Huis-aanpak: deze methodiek is door Blijf Groep zelf ontwikkeld en (positief) geëvalueerd door het Verwey-Jonker Instituut. De methodiek is opgenomen op de databank effectieve sociale interventies van Movisie. Het gaat om systeemgerichte begeleiding voor alle leden van het gezin (dus inclusief kinderen en de ex-partner). Hoofddoel is het creëren van veilige omstandigheden voor alle betrokkenen om te werken aan het duurzaam stoppen van geweld en herstel van de gevolgen van het geweld. Tijd voor Toontje een steunend en stabiliserend programma voor de kinderen in de opvang, waarin ze leren om te gaan met hun situatie (herinneringen, nare gedachtes, missen van vader) en leren hoe ze op een veilige manier boos kunnen (en mogen) zijn. Parallel loopt een moedergroep waar gesproken wordt over opvoedthema’s en het ondersteunen van de kinderen. Deze methodiek is als eerste Blijf Groep-interventie in 2015 als Goed onderbouwd opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI. Veerkracht: een op Krachtwerk geïnspireerde begeleidingsmethodiek voor kinderen die in de opvang verblijven, in 2012 speciaal voor de sector vrouwenopvang ontwikkeld door Bureau Van Montfoort en mede gebaseerd op het bij Blijf Groep ontwikkeld hulpaanbod aan kinderen. 12 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag Critical Time Intervention (CTI): een begeleidingsmethode voor kwetsbare mensen die een kritische transitie doormaken, zoals de overgang van een vrouwenopvangvoorziening naar zelfstandig wonen. Voor vrouwen en hun kinderen (en eventuele partner) kan deze transitie veel spanning veroorzaken, maar het kan tegelijkertijd de bereidheid om te veranderen vergroten. CTI speelt hierop in door vrouwen en hun systeem in deze periode emotionele en praktische steun te bieden en hen te helpen een nieuw netwerk op te bouwen. Deze uit de Verenigde Staten afkomstige methodiek is op maat gemaakt voor de vrouwenopvang en op effectiviteit onderzocht door prof. dr. Judith Wolf van het UMC/St. Radboud in Nijmegen. En nu ik...!: een ambulante groep voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar die slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld, met parallel een groep voor hun ouders. De methodiek is in 2015 aangeboden voor beoordeling door de Erkenningscommissie van de Databank Effectieve Interventies in de Jeugdzorg. Naar aanleiding van de resultaten van een promotieonderzoek (Overbeek, 2013), is de theoretische onderbouwing versterkt en de Handleiding herschreven. 1.7 Onze ambities en doelstellingen Blijf Groep heeft voor de periode 2014-2016 drie ambities benoemd: Verscherp focus op het doorbreken van patronen van huiselijk geweld Blijf Groep wil van toegevoegde waarde zijn: cliënten die ons vakmanschap beleven en ketenpartners die de waarde van ons specialisme ervaren. Door onze hulp nog meer te focussen op het doorbreken van – vaak lang opgebouwde - patronen van huiselijk geweld kunnen wij die toegevoegde waarde leveren. Breng het specialisme in de wijk De komst van wijkteams biedt kansen om huiselijk geweld sneller te signaleren en aan te pakken. Blijf Groep kan door wijkteams ingezet worden als vanwege veiligheid specifieke expertise in een gezin nodig is, of voor consultatie, training en coaching van de wijkteams zelf. Houd huiselijk geweld maatschappelijk zichtbaar Huiselijk geweld is een verborgen maatschappelijk probleem, omgeven door taboe en geheimhouding. Vanuit de basis van haar organisatie beschouwt Blijf Groep het als haar taak om blijvend aandacht te genereren voor huiselijk geweld, om slachtoffers en plegers aan te moedigen hulp te zoeken, én om publiek en politiek bewust te maken dat aanpak nodig blijft. In een strategiekaart zijn de belangrijkste succesfactoren en doelstellingen benoemd, die Blijf Groep in deze periode wil realiseren. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 13 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 14 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 2 Onze cliënten in 2015 Blijf Groep biedt hulp bij huiselijk geweld in Noord-Holland (regio Amsterdam-Amstelland, Gooi & Vechtstreek, Kennemerland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland) en Flevoland. Naast ambulante hulp wordt in Amsterdam en Alkmaar crisisopvang aangeboden, inclusief noodbedden voor alle centrumgemeenten. In alle centrumgemeenten wordt vervolgopvang aangeboden als na zes weken verblijf in de crisisopvang een verder vervolg in de opvang nodig is. Safe House plaatsen zijn landelijke plaatsen voor vrouwen die extreem gevaar lopen en tijdelijk op geheime plaatsen moeten onderduiken. Blijf Groep heeft in totaal 31 crisisopvangplaatsen, 6 noodbedden, 4 plaatsen Safe House en 117 plaatsen Begeleid Wonen in diverse vormen (inclusief 8 plaatsen voor mannenopvang). 2.1 Aantal cliënten Aantal cliënten Totaal aantal unieke cliënten ambulant én residentieel (hoofdaanmelders) Unieke cliënten ambulant (hoofdaanmelders) Unieke cliënten residentieel (hoofdaanmelders) * Aantal kinderen in de opvang Percentage gezinnen met kinderen ambulant ** Aantal betrokken systeemleden ambulant en residentieel *** 2015 5.201 2014 7.883 5.038 7.759 437 473 497 33% (aantal betrokken kinderen: 2378) 7.170 443 45% (aantal betrokken kinderen: 3798) 8.966 * een deel heeft eerst een ambulant traject gevolgd of volgt na vertrek een ambulant nazorgtraject ** percentage berekend van het aantal reguliere ambulante trajecten, de Oranje Huis Thuis trajecten, Aware, tijdelijk huisverbod *** systeemleden zijn: (ex-)partners, kinderen, ouders, overige familie of vrienden Het aantal door Blijf Groep ondersteunde cliënten is substantieel lager dan in voorgaande jaren. Dat betekent niet dat er minder slachtoffers zijn van huiselijk geweld. Het heeft te maken met het verplaatsen van de frontoffice-activiteiten van onze steunpunten naar Veilig Thuis. De politiemeldingen huiselijk geweld gaan nu naar Veilig Thuis, inclusief de opvolging daarvan, en Veilig Thuis zet conform afspraak andere hulpverleningsroutes in: doorgeleiding naar lokale sociale teams en inzet Jeugdbescherming als er kinderen in het gezin zijn, doorgeleiding naar Blijf Groep als specialistische hulp bij partnergeweld of eergerelateerd geweld nodig is. De positie van Blijf Groep in het lokale veld is daardoor opgeschoven van laagdrempelige toegang voor advies, consultatie en hulp (dat Blijf Groep telefonisch overigens nog steeds biedt) naar inzet als hulpverleningsexpert op het terrein van langdurig en ernstig relationeel geweld, een toegevoegde waarde in het sociaal domein. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 15 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag Systeemgericht werken 67% van de vrouwen die in 2015 gebruik maakten van de opvang brengen kinderen met zich mee. In 2015 was in 53% van de residentiële trajecten de (ex)partner betrokken bij het opstellen van het gezinsactieplan. Dit percentage is 38% voor ambulant. Bij de inzet van het tijdelijk huisverbod en bij Oranje Huis Thuis-trajecten worden altijd gesprekken gevoerd met beide partners, en indien aanwezig ook met de kinderen. Naast de ruim 5.000 hoofdaanmelders raken bijna 7.000 systeemleden actief betrokken bij de hulpverlening. 2.2 Overzicht aantal trajecten per soort hulp In de tabel op pagina 17 krijgt u een overzicht van het aantal trajecten per programma. Voor de opvang gaat het in deze tabel om het aantal opnames, voor de ambulante hulpverlening gaat het om het aantal gestarte trajecten. In de gemeentelijke hoofdstukken (deel C) wordt per gemeente ingegaan op de realisatie van de subsidieafspraken. 2.3 Profiel van de cliënten Leeftijdsopbouw Ambulante Residentiële hulpverlening hulpverlening < 24 jaar 23% 20% 25-34 jaar 31% 46% 35-44 jaar 24% 24% 45-54 jaar 14% 7% 55 jaar en ouder 8% 2% De gemiddelde leeftijd van de cliënten van Blijf Groep is voor ambulante cliënten 35 jaar en voor residentiële cliënten 32 jaar. Als we naar de leeftijd van kinderen in de opvang kijken dan is 55% van de kinderen jonger dan 5 jaar, 35% van de kinderen is tussen de 5 en 12 jaar oud en 10% tussen de 12 en 18 jaar. Opleidingsniveau Geen/basisonderwijs Ambulante Residentiële hulpverlening hulpverlening 5% 14% VMBO/MAVO 7% 16% HAVO/VWO 2% 5% MBO 10% 22% HBO/WO 8% 12% Onbekend/buitenlandse opleiding 68% 30% Het opleidingsniveau is divers. In de opvang ligt het gemiddelde opleidingsniveau lager dan bij onze ambulante cliënten (ook indien we de groep onbekend buiten beschouwing laten): 30% van de residentiële cliënten heeft lager beroepsonderwijs of lager onderwijs genoten. Bij ambulant is dit 12%. Daarnaast zien we dat 12% van de vrouwen in de opvang een HBO of WO opleiding heeft gevolgd, tegenover 8% bij ambulant. 16 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 17 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag Ambulante Residentiële hulpverlening hulpverlening 43% 37% Geboorteland Nederland Onbekend 18% 3% Marokko 7% 12% Suriname 6% 1% Turkije 4% 7% Polen 1% 5% Irak 1% 2% Iran 2% 4% Overig 18% 29% Deze cijfers laten zien dat Blijf Groep vrouwen en mannen helpt die uit de hele wereld afkomstig zijn. Bij ambulant noteerden wij 109 verschillende geboortelanden, bij onze residentiële cliënten 65. Van Nieuw-Zeeland tot Burkina Faso, van Italië en Canada tot Myanmar en Chili. 37% van de ambulante cliënten en 54% van onze residentiële cliënten heeft de Nederlandse nationaliteit. De combinatie van ervaren ernstig geweld en onvoldoende sociaal netwerk/isolement maakt vrouwen kwetsbaar en zorgt ervoor dat de hulpverlening van Blijf Groep een belangrijke uitwijkmogelijkheid uit het geweld is. Wij zijn er trots op dat zij ons goed weten te vinden. 2.4 Gemeente van herkomst cliënten in de opvang Ambulante cliënten wonen of werken in de gemeente of regio waar Blijf Groep de hulp aanbiedt. Voor residentiële cliënten ligt dat anders. De afgelopen jaren is vrij constant ongeveer 70% van de cliënten in de opvang bij Blijf Groep afkomstig uit het werkgebied van Blijf Groep (Noord-Holland en Flevoland) en 30% van buiten het werkgebied. Het streven is om opvang zoveel mogelijk in de eigen regio te bieden, zodat het sociale netwerk ingezet kan worden bij de hulpverlening. In onderstaande tabellen wordt duidelijk dat in 2015 71% van de cliënten uit het eigen werkgebied komt en 29% van daarbuiten. Wanneer wij naar het aantal overnachtingen kijken is de verhouding 61-39% (gelijk aan 2014). Aantal unieke cliënten % Aantal overnachtingen % Alkmaar 47 11% Alkmaar 4.799 9% Almere 47 11% Almere 6.410 12% Amsterdam Haarlem 103 31 24% 7% Amsterdam Haarlem 11.196 21% 3.238 6% Hilversum 12 3% Hilversum 1.435 3% Zaanstad 33 8% Zaanstad 2.917 6% Buiten werkgebied 127 29% Buiten werkgebied 20.407 39% 2.317 52.719 4% 100% Gemeente Onbekend 37 8% Totaal 437 100% 18 Gemeente Onbekend Totaal Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 2.5 Instroom, doorstroom en uitstroom in de opvang De vrouwenopvang heeft een landelijke beschermingsfunctie. Alle vrouwenopvanginstellingen in Nederland werken met hetzelfde landelijke beleidskader en kunnen voor plaatsing een beroep doen op elkaars voorzieningen via het landelijk meldpunt open plaatsen (de opvangatlas). Uitgangspunt is dat vrouwen zoveel mogelijk in de eigen regio worden opgevangen, zodat familie en vrienden betrokken kunnen worden bij de hulpverlening. Als dat vanwege ernstige levensbedreiging niet mogelijk is, of wanneer er geen plek beschikbaar is in de eigen regio, worden vrouwen elders in het land opgenomen. Veiligheid staat voorop. Naast de 194 noodbedplaatsingen ontving Blijf Groep in 2015 426 verzoeken om opvang, waarvan een substantieel deel (243) in het eerste contact om diverse redenen konden worden door- of terugverwezen. 183 opvangvragen leiden tot een screening in het kader van het Landelijk Beleidskader Instroom. Deze screening wordt door onze ambulante hulpverleners uitgevoerd in een face-to-facegesprek. Niet altijd blijkt de situatie zo acuut of ernstig, dat opvang nodig is. Daarom wordt altijd gekeken of er alternatieve mogelijkheden zijn (ambulant, tenzij…). De opvangvragen komen veelal via verwijzers (Veilig Thuis 25%, politie 7%, via andere vrouwenopvang 20%), maar vrouwen of betrokken derden bellen ook zelf (16%). Resultaat screening opvang (uitvoering landelijk beleidskader instroom) Geplaatst eigen opvang 25% Geplaatst opvang elders Cliënt wil zelf geen hulp (ziet af van hulp vanwege feit dat er alleen plaats is buiten regio) 20% 9% Alleen behoefte aan onderdak 2% Contact is verbroken 2% Doorverwezen naar Mannenopvang 1% Huisvesting niet geschikt voor gezinssamenstelling 1% Inzet ambulante hulp Niet veilig bij Blijf Groep bij opvangvraag van buiten het werkgebied van Blijf Groep) Anders Onbekend Terugverwezen naar externe opvang 15% 2% 9% 12% 3% Uit bovenstaande tabel wordt zichtbaar dat van de cliënten voor wie plaatsing in de opvang noodzakelijk is (de bovenste drie categorieën), Blijf Groep in 54% van de plaatsingen een plaats buiten het werkgebied moet zoeken, omdat er geen plek is bij Blijf Groep zelf of vanwege veiligheid. Het ging om 53 vrouwen (tegenover 45 geplaatst bij Blijf Groep). Met de uitbreiding van het aantal crisisplaatsen in Flevoland en Gooi & Vechtstreek in 2017 hopen wij dit op te lossen. Politie en GGD kunnen direct, zonder tussenkomst, plaatsen op noodbedden van Blijf Groep. In 2015 zijn er 194 noodbedplaatsingen geweest. 63% van de vrouwen (en kinderen) die via deze noodbedden geplaatst worden, stroomden door naar een plek in de crisisopvang (109 vrouwen binnen Blijf Groep, 14 elders in Nederland). Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 19 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag Doorstroom en uitstroom Terug naar Zelfstandige Doorstroom Programma woning Noodbed 18% Crisisopvang Begeleid wonen woning binnen Blijf Naar Naar VO Onbekend/ MO/asiel anders 1% 56% 7% 1% 15% 18% 3% 53% 8% 0% 15% 18% 45% 6% 3% 1% 26% Wij zien dat na iedere vorm van opvang (noodbed, crisisopvang en begeleid wonen) een substantieel deel van de vrouwen terugkeert naar huis of naar familie: 18%. Dit is ook veel vaker dan in 2014: 10%. Na begeleid wonen stroomt 45% uit naar een zelfstandige woning. Dat is substantieel minder dan in 2014 (74%). Een deel van de vrouwen maakt nog gebruik van een schakelwoning (6%) of vindt een plek in de vrouwenopvang of maatschappelijke opvang elders (waaronder soms ook een asielzoekerscentrum). Verblijfsduur Wat betreft de gemiddelde verblijfsduur zien wij een tweeledig beeld. De verblijfsduur bij de crisisopvang loopt wederom op – met name Amsterdam naar gemiddeld 8,2 weken tegenover 6 weken in Alkmaar, maar bij begeleid wonen zien we juist een daling. Op de noodbedden verblijven mensen gemiddeld 4,4 dagen, evenveel als in 2014. Bij de crisisbedden zien we dat 58% van de cliënten langer dan 6 weken verbleef, vanwege ontbreken van een plek in de vervolgopvang. Bij begeleid wonen zien we een daling in Amsterdam (gemiddelde verblijfsduur van 40 weken in 2014 naar 36 weken in 2015), Alkmaar (van 46 naar 24 weken), Almere (van 44 naar 31 weken) en in Haarlem (van 45 naar 40 weken). Dat heeft te maken met een aantal heel korte plaatsingen (die het gemiddelde naar beneden trekken). 60% van onze cliënten verblijft langer dan 6 maanden in begeleid wonen. In IJmond is de verblijfsduur juist fors gestegen naar 49 weken. De nieuwe huisvestingswet bepaalt dat gemeenten urgentie moeten verlenen aan cliënten die uitstromen uit de vrouwenopvang. Vrouwen mogen deze urgentie aanvragen in de gemeente naar keuze. In de praktijk blijken gemeenten hier niet van op de hoogte en/of eigen aanvullende voorrangsregels te stellen. Toch lukt het soms om de wens van vrouwen zich in een bepaalde gemeente te huisvesten (vanwege aanwezig sociaal netwerk) gehonoreerd te krijgen. 8,0 6,0 verblijfsduur crisisopvang in weken 6,0 6,4 40 6,8 30 4,0 20 2,0 10 37 30 33 - 2013 20 verblijfsduur begeleid wonen in weken 2014 2015 2013 2014 2015 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag Landelijke monitor Instroom-Doorstroom-Uitstroom De sector vrouwenopvang heeft in samenwerking met de centrumgemeenten een monitor ontwikkeld om de druk op de vrouwenopvang inzichtelijk te maken. Blijf Groep heeft in de ontwikkelgroep geparticipeerd en kan daarom als één van de eerste instellingen voor vrouwenopvang de eerste opbrengsten van de monitor laten zien in onderstaande grafieken, gebaseerd op data uit het cliëntenregistratiesysteem (CVS) van Blijf Groep. In 2016 sluiten meer instellingen zich aan en kan de Federatie Opvang ook een landelijke analyse maken. Grafieken uit de landelijke monitor Instroom-Doorstroom-Uitstroom (data Blijf Groep) Vooraf: de definities zijn in de loop van 2014 en 2015 na eerste ‘oefening’ aangescherpt en gewijzigd, dus in de onderstaande grafieken is de vergelijking tussen 2014 en 2015 daarmee niet te maken. Het advies is om te kijken naar de kwartalen van 2015. a. Instroom In bovenstaande tabel is zichtbaar dat het aantal hoofdaanmelders voor opvang hoger ligt dan het aantal bij Blijf Groep geplaatsten. De volgende tabel laat zien dat bij de niet-geplaatsten vaak andere (ambulante) hulp wordt ingezet, en dat voor ieder kwartaal voor 6 tot 10 vrouwen plaatsing elders nodig is vanwege veiligheid danwel ontbrekende capaciteit. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 21 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag In onderstaande grafiek wordt zichtbaar wat de wachttijd is tussen aanmelding en plaatsing. De grote hoeveelheid ‘geen wachttijd’ heeft te maken met de plaatsing op noodbedden, waarbij aanmelding gelijk staat aan plaatsing. Dat is de grootste instroom in de opvang (via de politie). Bij aanmelding via de ‘instroomtrajecten’ (landelijk beleidskader instroom) varieert de wachttijd van 1-2 dagen tot 2 weken. Dan gaat het om de groep vrouwen waarvoor plaatsing in de opvang om veiligheidsredenen noodzakelijk is. Helaas komt het voor (gelukkig niet vaak) dat vrouwen langer dan 2 weken moeten wachten. b. Uitstroom Bovenstaande grafiek laat zien dat structureel 50 tot 60% van de cliënten die in de opvang verblijven klaar zijn om uit te stromen, maar dat nog niet kunnen. De belangrijkste redenen voor stagnatie zijn in de volgende grafiek te vinden: het ontbreken van een uitstroomwoning is verreweg de belangrijkste. 22 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 23 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 3 Ontwikkeling in de hulpverlening in 2015 Blijf Groep heeft ook in 2015 weer geïnvesteerd in de ontwikkeling van de hulpverlening: 3.1 Erkenning methodieken Blijf Groep Steeds vaker vragen gemeenten of andere opdrachtgevers naar de status van de interventies die Blijf Groep hanteert. Databanken in de jeugd- en gezondheidszorg en de sociale sector werken sinds 2013 gezamenlijk aan kwaliteitsverbetering, onder andere door dezelfde criteria en vergelijkbare erkenningstrajecten te hanteren voor opname van interventies in de diverse databanken. Doel van de databanken is om uitvoerders, beleidsmakers en andere belanghebbenden, zicht te geven op kwaliteit en effectiviteit van interventies en zo het kaf van het koren te scheiden: als een interventie is opgenomen in de databank, dan voldoet deze aan de gezamenlijke geformuleerde kwaliteitscriteria. Interventies die worden voorgelegd aan de databanken, worden beoordeeld op een opklimmende schaal van Goed beschreven, Goed onderbouwd of Effectief (bewijskracht uit minimaal twee effectstudies, uitgevoerd met valide onderzoeksinstrumenten, statistisch onderzoek, voor- en nameting enz.). In Nederland is er nog weinig effectonderzoek gedaan naar huiselijk geweld. Uit een internationale review1 blijkt bovendien dat er wereldwijd nog nauwelijks effectonderzoek gedaan is naar systeeminterventies na huiselijk geweld. Feitelijk zijn er (buiten een enkel therapeutisch/GGZ programma) in Nederland geen ‘evidence based’ interventies op het gebied van de aanpak huiselijk geweld. Blijf Groep is voor meerdere van de door haar ontwikkelde interventies een erkenningstraject ingegaan. De beschrijving en theoretische onderbouwing zijn intensieve en vaak langdurige trajecten. Methodieken Blijf Groep Blijf Groep is er trots op dat Tijd voor Toontje, het steunende, stabiliserende programma voor kinderen en hun moeders in de opvang, als eerste Blijf Groep-interventie in 2015 als Goed onderbouwd is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI. De Oranje Huis-aanpak is dit jaar opgenomen in de Databank Effectieve Interventies in de Sociale Sector, als Goed onderbouwd, onder voorbehoud, wat betekent dat de interventie na verwerking van door de erkenningscommissie gegeven aanwijzingen binnen een half jaar opnieuw ingediend kan worden voor herbeoordeling. En nu ik...!, het laagdrempelige preventieve ambulante interventieprogramma voor kinderen (7 – 11 jaar) die huiselijk geweld hebben meegemaakt en hun ouders is eind 2015 aangeboden voor beoordeling door de Erkenningscommissie van de Databank Effectieve Interventies in de Jeugdzorg. Naar aanleiding van de resultaten van een promotieonderzoek (Overbeek, 2013), is de theoretische onderbouwing versterkt en de Handleiding herschreven. Tot slot wordt nog gewerkt aan de beschrijving en indiening van Sterk, een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden, voor de Databank Effectieve Interventies in de Sociale Sector in 2016. In 2015 is hiertoe een procesevaluatie uitgevoerd door de Hogeschool van Utrecht met positieve uitkomsten: deelnemers zijn erg enthousiast over het programma. 1 Boersma, S., van Luijtelaar, M., Janssen, J. en Wolf, J. (2010), Effectieve systeeminterventies bij huiselijk geweld. Uitvoering en resultaten van review van internationale literatuur, Nijmegen: Impuls, Onderzoekscentrum Maatschappelijke Zorg. 24 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag Landelijke methodieken Ook Krachtwerk, de landelijke basismethodiek van de vrouwenopvang, ontwikkeld door Impuls/Radboud UMC in opdracht van de Federatie Opvang en in nauwe samenwerking met de vrouwenopvang (2011), is in 2015 opgenomen in de Databank Effectieve Interventies in de Sociale Sector als Goed onderbouwd. Krachtwerk is in het Kwaliteitsdocument Opvang slachtoffers van huiselijk geweld (Programma Regio Aanpak Veilig Thuis, 2014) opgenomen als “Professionele standaard”. Ditzelfde geldt voor Veerkracht, de landelijke basismethodiek voor het werken met kinderen in de vrouwenopvang. 3.2 Blended hulpverlening Blijf Groep is steeds op zoek naar vormen van hulp die de zelfredzaamheid en eigen kracht zoveel mogelijk vergroten. In dat kader zijn wij in 2014 gestart met de blended hulp pilot Blijf Leren Online. Blended hulp is een interactieve vorm van zelfhulp met begeleiding: mensen maken zelf achter de computer zelfhulp-opdrachten en zoeken informatie op (filmpjes, stap-voor-stap-uitleg). Daarnaast bespreken ze in face-to-facegesprekken met de hulpverlener de opdrachten en brengen verdieping aan door te reflecteren en vervolgstappen te zetten. Deze opzet past goed bij de krachtgerichte hulp van Blijf Groep. Via blended hulpverlening nemen cliënten in eigen tempo de regie. Ook versterken ze op laagdrempelige wijze hun computervaardigheden. Tijdens de pilot zijn de eerste drie digitale modulen voor cliënten in de opvang: Geld, Werk en Contact uitgeprobeerd in Haarlem en Begeleid Wonen Amsterdam. De pilot is afgesloten met een evaluatierapport, dat veel input leverde voor vervolg in 2015. In samenwerking met Moviera, een organisatie voor vrouwenopvang in Utrecht en Gelderland, en 247leren (onderdeel van ITpreneurs), die de modulen ontwikkelt, is een vervolgproject opgestart om meer leermodulen te ontwikkelen en deze werkwijze op te nemen in het hulptraject. 'Geef iemand een vis, dan kan hij eten. Geef iemand een hengel, dan kan hij leren vissen.' is het motto van dit driejarige project. Doel is om online leren te integreren in de hulpverlening aan gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld, om de (digitale) zelfredzaamheid van cliënten te vergroten en hulp effectiever en efficiënter in te zetten. Doordat cliënten beschikken over eenduidige en vastgelegde informatie én doordat er in ambulante trajecten in module-vorm onderwerpen aangeboden worden die nu niet (altijd) aan bod komen wordt eveneens kwaliteitswinst behaald. In het project ligt een even grote focus op implementatie en de gevolgen van digitalisering voor het gehele hulpverleningsproces (houding en vaardigheden hulpverlener) als op de ontwikkeling van nieuwe modulen. Het Skanfonds, dat ook het pilotproject financierde, was bereid tot verdere medewerking. Daarnaast is met een vermogensfonds een meerjarensamenwerking aangegaan, onder voorwaarde dat de te ontwikkelen modulen en werkwijze ook landelijk ter beschikking worden gesteld. Medio 2015 is het project van start gegaan. Met een project- en ontwikkelteam en de cliëntenraden van beide organisaties als klankbord, heeft de projectleider gewerkt aan de voorbereidingen voor nog eens zeven leermodulen, waarvan er één eind 2015 in concept gereed was: Wonen. De plannen voor de overige modulen alsmede de benodigde aansluiting op het bestaande hulptraject zijn volop gaande. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 25 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 3.3 Beschrijving werkwijze mannenopvang In 2015 is, ondersteund door Movisie, geïnvesteerd in het beschrijven en landelijk ter beschikking stellen van de in G4-verband ontwikkelde werkwijze in de mannenopvang. Blijf Groep heeft een actieve rol gespeeld in de werkgroep die zich hier mee bezig hield. Dit resulteerde, naast een magazine en een filmpje, in een beschrijving van de expertise opgedaan tijdens de pilot, bedoeld voor organisaties die ook willen gaan werken met mannen(-opvang). In “Als man heb je al gauw de schijn tegen” zijn de visie, uitgangspunten en seksespecifieke werkwijze in de mannenopvang geformuleerd. Aansluitend hierop zijn ook trainingsmodulen ontwikkeld. Voor de workshop over mannenopvang tijdens de World Conference of Women’s Shelters is gezamenlijk een Engelstalige presentatie gemaakt. 3.4 Oranje Huis Thuis Het ambulante programma Oranje Huis Thuis, voor gezinnen waarin huiselijk geweld langdurig en bij herhaling speelt en beide partners bij elkaar willen blijven, is in 2015 verder ontwikkeld, beschreven en uitgerold in meerdere regio’s (Alkmaar, Haarlem en Zaanstreek). De Oranje Huis Thuis aanpak richt zich op het creëren van veilige omstandigheden voor alle betrokkenen en op het verminderen van risicofactoren die leiden tot huiselijk geweld. De hulpverlening vindt in het eigen huis van het gezin plaats. Het traject bestaat uit vijf fases: de eerste fase is gericht op het creëren van veiligheid voor alle leden van het gezin, het analyseren en zichtbaar krijgen van de interactie en de risicofactoren. De tweede fase is gericht op het veranderen van gedrag, de derde fase op het bestendigen van nieuw aangeleerd gedrag. De vierde fase gaat over het (geleidelijk) loslaten van de hulpverlening en de laatste fase is de monitoringsfase (het waakvlamcontact). Waar nodig worden, aansluitend op de begeleiding thuis, gezinsleden gemotiveerd voor (therapeutische) behandeling. 3.5 Multifocale diagnostiek Blijf Groep werkt met slachtoffers van vaak zeer ernstig en langdurig geweld, zowel ambulant als in de opvang. Al een aantal jaren werkt Blijf Groep op diverse opvanglocaties nauw samen met Altra, een specialistische instelling voor jeugd- en opvoedhulp. Medewerkers van Altra werken binnen de muren van Blijf Groep en worden ingezet als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van kinderen. Na diagnose zet Altra de benodigde specialistische hulpverlening in. Binnen het gezinsactieplan stemmen medewerkers van Blijf Groep en Altra onderling hun hulp aan moeder en kind af. In deze samenwerking ontstond in 2015 vanwege de aanwezige problematiek het idee om de samenwerking verder uit te breiden met psychologische hulp en therapie (in huis) en hulpverlening aan de mannen. Samen met De Waag en Bright GGZ wordt nu gewerkt aan een voorstel voor multifocale diagnostiek voor de cliënten van Blijf Groep, zowel ambulant (Oranje Huis Thuis) als residentieel. Hoewel nog in pril stadium krijgt dit in 2016 een vervolg. 26 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 4 Veilig Thuis, Oranje Huis en andere ontwikkelingen In 2015 stonden bij Blijf Groep drie grote ontwikkelingen centraal: in Flevoland startten wij in samenwerking met Samen Veilig Flevoland het nieuwe meld- en adviespunt Veilig Thuis, in Amsterdam realiseerden wij een Oranje Huis, met de regiogemeenten in Flevoland en Hilversum maakten wij afspraken over het te realiseren Oranje Huis Flevoland en Gooi & Vechtstreek. Intern zijn wij gestart met een organisatieontwikkelingstraject onder de noemer Zichtbaar Sterk om onze organisatie toekomstbestendig te maken: krachtige professionals die vragen van cliënten en samenleving op maat kunnen beantwoorden tegen een maatschappelijk aanvaardbare kostprijs. 4.1 Veilig Thuis De vorming van Veilig Thuis, voorheen AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) – de samenvoeging van het werk van de Steunpunten Huiselijk Geweld en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling - was per 1 januari 2015 een feit. Ook voor Blijf Groep een ingrijpende en relevante ontwikkeling. Flevoland In Flevoland is door de centrum- en regiogemeenten besloten om Veilig Thuis onder te brengen bij Blijf Groep, voor het overgangsjaar 2015 in een samenwerkingsconstructie met Bureau Jeugdzorg Flevoland (per 1 april Samen Veilig Midden-Nederland). 2015 was een intens jaar, vooral voor medewerkers: een nieuwe samenwerkingsorganisatie met nieuwe aansturing, terwijl de in 2014 ontstane achterstanden weggewerkt moesten worden én tegelijkertijd er door de landelijke campagnes sprake was van een duidelijk groei van het aantal meldingen. In totaal kreeg Veilig Thuis Flevoland in 2015 bijna 11.500 meldingen, zijn er 750 onderzoeken uitgevoerd en bijna 300 crisistrajecten ingezet. Er is veel geïnvesteerd in het op scherp krijgen van de benodigde financiële en organisatorische randvoorwaarden, de samenwerking met de Flevolandse gemeenten en het lokale veld en met de partners in de strafrechtketen. Werkprocessen zijn beschreven en gestroomlijnd. Omdat nog gewerkt moest worden met drie verschillende registratiesystemen is eveneens veel aandacht uitgegaan naar de keuze en implementatie van een nieuw registratiesysteem. In november heeft de Inspectie Jeugdzorg Veilig Thuis Flevoland geïnspecteerd. In haar bevindingen voldoet Veilig Thuis Flevoland aan de verwachtingen op 16 van de 24 punten en zijn op de resterende 8 punten aandachtspunten geformuleerd. Op drie onderdelen beoordeelde de inspectie Veilig Thuis Flevoland als ‘good practice’: het eigen crisisteam, de uitwerking van het intercollegiale en multidisciplinair werken en de kwaliteitscontrole na ieder afgerond onderzoek. Met ingang van 1 februari 2016 zijn de medewerkers van Samen Veilig in dienst gekomen bij Blijf Groep. Amsterdam en Noord-Holland Noord Zowel in Amsterdam als in de regio Noord-Holland Noord is door de centrum- en regiogemeenten besloten om het nieuwe Veilig Thuis onder te brengen bij de GGD. In het overgangsjaar 2015 bleven de medewerkers van de voormalige Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) in dienst van Blijf Groep, maar vervulden hun werkzaamheden bij de nieuwe Veilig Thuis organisaties. Per 1 januari 2016 zijn de betreffende medewerkers van Blijf Groep Alkmaar overgegaan naar de GGD Hollands Noorden. In Amsterdam is dit proces vertraagd en zal dat naar verwachting in het voorjaar van 2016 gebeuren. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 27 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 4.2 Oranje Huis 4.2.1 Oranje Huis Amsterdam Op 7 december was het zover: de feestelijke opening van het nieuwe Oranje Huis door Wethouder Eric van den Burg van Gemeente Amsterdam en dagelijks bestuurder Fenna Ulichki van Amsterdam West. Onze cliënten en medewerkers hadden een maand eerder al hun intrek genomen en leidden de vele aanwezigen met trots rond door het nieuwe gebouw. Het Oranje Huis bevat 53 appartementen (waarvan 20 bestemd voor crisisopvang) en 3 noodbedkamers, een gezamenlijke woonkamer, een prachtige kinder- en tienerruimte, groepsruimten, spreekkamers en kantoorruimte. Het Oranje Huis vervangt de twee locaties Crisisopvang en Begeleid Wonen en biedt ook plek aan het ambulante team: hulp op maat vanaf één centrale en zichtbare locatie. Door integratie van de residentiële teams kan een start gemaakt worden met een geïntegreerde werkwijze van de hulpverlening: een cliënt behoudt haar begeleidende hulpverlener gedurende het hele traject. Dit gebouw is gerealiseerd in nauwe samenwerking met woningcorporatie De Alliantie, projectontwikkelaar Van Wijnen, Prosman architecten en met steun van vele sponsoren. 4.2.2 Oranje Huis Flevoland en Gooi & Vechtstreek Ook de nieuwbouw van een Oranje Huis Flevoland en Gooi & Vechtstreek is in voorbereiding. Op 16 mei 2015 is feestelijk de overeenkomst tussen Blijf Groep, De Alliantie en gemeente Almere (namens alle regiogemeenten) en gemeente Hilversum ondertekend. Het Oranje Huis wordt gebouwd in Almere Poort en voorziet in 10 crisisplaatsen (uitbreiding van capaciteit) en 15 plaatsen Begeleid Wonen. Daarnaast willen gemeenten Hilversum en Almere nog 10 plekken in reguliere woningen realiseren als satellietwoningen of zogenaamde omklapwoningen. Dit zijn woningen die na verloop van tijd op naam van cliënten worden omgezet. Er is inmiddels een intergemeentelijke projectorganisatie in het leven geroepen en de oplevering wordt voorzien in het voorjaar van 2017. Op 25 november, wereldwijde dag tegen huiselijk geweld, organiseerden beide gemeenten in samenwerking de Conferentie Oranje Huis, onze aanpak huiselijk geweld voor regionale ketenpartners en beleidsmakers, waarbij Staatssecretaris Van Rijn warme woorden sprak over deze ontwikkeling en medewerkers van Blijf Groep de ruimte kregen om in workshops te laten zien wat onze hulpverlening inhoudt. Het was een geanimeerde en mooie bijeenkomst. 28 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 4.3 Organisatieontwikkeling: Zichtbaar Sterk De omgeving van Blijf Groep verandert en dat betekent dat goed gekeken moet worden of de huidige organisatie van Blijf Groep kan aansluiten op de veranderende eisen. Wij willen als expertorganisatie flexibel, effectief én efficiënt kunnen blijven inspelen op de hulpvraag van onze cliënten en op de vraag van onze financiers en opdrachtgevers. Blijvend kunnen innoveren hoort daar bij. Wij willen vakmanschap leveren voor onze cliënten en een solide, prettige en professionele partner zijn in de samenwerking met overheden en ketenpartners. In 2013 heeft verkenning plaatsgevonden naar bedrijfskundige visies op organisatieontwikkeling, waarbij cliëntprocessen en het vakmanschap van de medewerkers centraal staan. In 2014 is met ondersteuning van Bureau Baarda de visie Krachtgericht en vraaggericht organiseren bij Blijf Groep opgesteld en in de organisatie besproken. De basis van de veranderaanpak ligt in de visie dat als je cliënten kracht- en vraaggericht wilt helpen, de organisatie ook kracht- en vraaggericht ingericht moet zijn en moet werken: het organiseren van een parallel proces. Dat betekent dat professionaliteit en zelfstandigheid van medewerkers centraal komen te staan. Vanuit die visie wordt ook scherp gekeken naar een efficiënte inrichting van de ondersteunende processen en het management, ook om zorg te dragen dat Blijf Groep haar werk tegen een maatschappelijk aanvaardbare kostprijs kan blijven doen. Via In voor zorg!, een landelijk ondersteuningsprogramma voor de zorg, is een externe coach geworven die Blijf Groep in 2015 en 2016 ondersteunt in de uitvoering van deze veranderopgave. Na de voorbereidende fase is in het voorjaar van 2015 het ontwikkeltraject gestart onder de naam Zichtbaar Sterk. Ruim 50 medewerkers van Blijf Groep vanuit alle locaties participeren in de projectorganisatie van Zichtbaar Sterk. Er zijn werkgroepen ingericht op de thema’s zelforganisatie, vraaggericht werken, efficiënt organiseren en zichtbare resultaten. Vanaf 1 november is Blijf Groep overgegaan op het werken in zelforganiserende teams op al onze locaties. Binnen deze teams wordt de hulpverlening rond de cliënt georganiseerd. Professionaliteit, vakmanschap en zelfstandigheid van de medewerker staan centraal, met oog voor de kwaliteit van de hulp. De zelforganiserende teams worden ondersteund door inhoudelijk begeleiders en teamcoaches. De functie van teammanager is vervallen en de functie van sectormanager is gewijzigd in de functie manager primair proces. Het managementteam is verkleind en stafbureau beleid is omgevormd naar een team innovatie en projecten. Het project Zichtbaar Sterk loopt in 2016 door. In 2016 wordt verder ingezoomd op het efficiënt en kwalitatief sterk organiseren van de ondersteunende processen. Op deze manier werkt Blijf Groep aan een zichtbaar sterke, toekomstbestendige organisatie. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 29 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 4.4 Onrust rondom locatie IJmond Blijf Groep is vanaf eind augustus tot het eind van het jaar geconfronteerd met beschuldigingen in de pers over de omstandigheden en de opvang op onze locatie IJmond. Publicaties die niet of in beperkte mate gebaseerd zijn op eigen onderzoek van deze media, maar overwegend en in toenemend extreme bewoordingen gebaseerd op aanklachten van telkens dezelfde bronnen (enkele ‘klokkenluiders’ en actievoerders). Vanaf eind augustus hebben wij zelf onderzocht en laten onderzoeken wat er aan de hand is geweest en hoe wij kunnen verbeteren2. In de zomerperiode van 2015 is het op de locatie door een samenloop van omstandigheden onrustig geweest. Er is sprake geweest van misverstanden en onbegrip. Van de ernstige misstanden waarvan Blijf Groep is beticht is geen sprake geweest. Op basis van de uitkomsten in het onderzoeksrapport is inmiddels een plan van aanpak gemaakt en in uitvoering. 4.5 Landelijke beleidsontwikkelingen 4.5.1 Afspraken over het in stand houden van landelijk stelsel vrouwenopvang Het Ministerie van VWS heeft na uitvoerig onderzoek eind 2013 het besluit genomen om een nieuw objectief verdeelmodel voor de decentralisatiemiddelen vrouwenopvang in te voeren. Dit model is op 1 januari 2015 in werking getreden. De centrumgemeenten in Noord-Holland en Flevoland krijgen er gedurende drie jaren trapsgewijs extra middelen bij, andere centrumgemeenten in Nederland krijgen minder middelen en moeten plaatsen voor de vrouwenopvang afbouwen. Op landelijk niveau hebben de wethouders van de centrumgemeenten met elkaar afgesproken het landelijk stelsel voor de vrouwenopvang in stand te houden. Uitgangspunt is: “ambulant tenzij”, maar waar er sprake is van ernstige problematiek (code rood) is men het erover eens dat er een goed netwerk moet zijn van instellingen, waar slachtoffers hulp kunnen vinden. De effecten van de afbouw zijn op dit moment merkbaar in onze voorzieningen: het vinden van opvangplekken elders in het land is moeilijker geworden. De gemiddelde verblijfsduur op noodbedden en crisisopvang lopen op. Collega-organisaties melden dat zij van hun gemeente nog maar 5% cliënten van buiten de regio mogen opvangen. In 2016 zal de VNG samen met de Federatie Opvang onderzoeken op welke punten het landelijk afsprakenkader nog kan verbeteren. Ook zal in 2016 een onderzoek worden opgestart naar normering van de basiskwaliteit van de vrouwenopvang, zodat centrumgemeenten met organisaties van vrouwenopvang eenduidig afspraken hierover kunnen maken. 4.5.2 Ontwikkeling Multidisciplinaire Aanpak ++ In december 2015 heeft het wethoudersoverleg van de VNG in het kader van het programma Doorontwikkeling Veilig Thuis ingestemd met het voorstel om de komende jaren te werken aan de ontwikkeling van een Multidisciplinaire Aanpak ++ (MDA++), waarbij de plussen staan voor specialistisch en intersectoraal, en die in 2018 gereed moet zijn. Het gaat om een effectieve aanpak voor slachtoffers van ernstige en complexe vormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld. De centrumgemeenten willen de MDA++ realiseren op de schaal van de Veilig Thuis regio’s (waarbij kleine regio’s kunnen besluiten samenwerking te zoeken met een andere Veilig Thuisregio). 2 Uitgebreide informatie op pagina 129 bij de verantwoording aan de gemeente Haarlem 30 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag Blijf Groep heeft in 2015 geparticipeerd in een multidisciplinaire ontwikkelgroep MDA++ van Movisie, die input heeft gegeven voor dit besluit. Blijf Groep zal vanuit haar expertise in de verschillende Veilig Thuisregio’s aansluiting zoeken bij deze ontwikkeling. Daarnaast heeft de directeur-bestuurder van Blijf Groep op uitnodiging geparticipeerd in De Kring van Veiligheid, een landelijke werkgroep van experts uit alle betrokken sectoren die in opdracht van de Ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie en onder leiding van Jacques Wallage een advies voorbereiden over het verbeteren van het maatschappelijk resultaat in de aanpak van huiselijk geweld. Het daadwerkelijk ‘sluiten van de kring van veiligheid’ moet door een (landelijke) innovatie-impuls bereikt worden. Het advies wordt in het voorjaar van 2016 verwacht. 4.6 Internationaal Internationale uitwisseling stond in 2015 hoog op de agenda bij Blijf Groep: de 3d World Conference of Women’s Shelters (WCWS) werd immers in november in Den Haag gehouden. Directeur-bestuurder Aleid van den Brink is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de organisatie van dit grote evenement als lid van het bestuur van de conferentie. Parallel aan de jaarlijkse VN-Commission on the Status of Women in New York vonden enkele side-events plaats ter voorbereiding van de WCWS. Aleid van den Brink was daartoe ook aanwezig en legde tal van contacten. Ook in eigen kring heeft Blijf Groep zich ingespannen voor fondsenwerving voor de wereldconferentie (de organisatie en het faciliteren van deelname van vrouwen uit landen die zonder financiële tegemoetkoming er niet bij konden zijn). Ook is er veel bijgedragen aan de inhoudelijke voorbereidingen van het programma. Omdat de conferentie ditmaal in eigen land was, was het een unieke gelegenheid voor Blijf Groep om met een delegatie van maatschappelijk werkers uit (bijna) alle vestigingen, managers, beleidsadviseurs en een lid van de cliëntenraad aanwezig te zijn. Het programma van de conferentie was thematisch van opzet. Elk dagdeel startte plenair, met een statement van een “survivor” (zoals de internationaal geaccepteerde geuzennaam luidt van vrouwen die te maken hebben gehad met geweld): “I am that woman!”. Daarna waren er workshoprondes, verdeeld over tientallen zalen. De thema’s waren: Economic independence of women survivors, Sustainable financing and advocacy, Transboundary violence against women, Continents: what’s happening? Strengthening regional networks en Innovative approaches to eliminate violence against women and to support survivors. Blijf Groep was in de gelegenheid zelf vijf bijdragen in workshops te verzorgen: over de Oranje Huis-aanpak, het werken met vaders en de visie op ouderschap, het programma Tijd voor Toontje, Eergerelateerd geweld en het project Blended learning. Alle vertegenwoordigers van Blijf Groep hebben de gelegenheid benut om te netwerken, te leren van bijna 1.000 collega’s uit 115 landen en contacten te leggen voor toekomstige uitwisseling. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 31 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag Ook op andere manieren was Blijf Groep dit jaar internationaal actief. Op uitnodiging van de Raad van Europa was Marieke Ruinaard, bestuurssecretaris, in juli een week te gast in BosniëHerzegovina, tijdens een zomercursus over de aanpak huiselijk geweld, management en financiering van de vrouwenopvang voor vertegenwoordigers uit Georgië en Abchazië. In Sarajevo werden zij ontvangen door parlementsleden, vervolgens ging de reis langs vrouwenopvang in Sarajevo, Mostar, Zenica en Banja Luka. In Banja Luka verzorgde Blijf Groep een workshop over financiering en management van de vrouwenopvang en 40 jaar Blijf-vanm’n-Lijf, over ‘the Dutch Model’ c.q. de systeemgerichte aanpak en over De Nieuwe Toekomst, het project van de Nederlandse Vrouwenraad in de vrouwenopvang dat vrouwen op weg helpt naar een baan, opleiding of vrijwilligerswerk na de opvang. Zoals elk jaar ontvingen we ook dit jaar weer een aantal internationale werkbezoeken op locaties, variërend van onderzoekers van de Universiteit van Lancashire tot vrouwenopvang uit Zuid-Afrika en Curaçao en delegaties uit Denemarken, Noorwegen en Finland. 32 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 5 Kwaliteitsbewaking 5.1 Algemeen kwaliteitsbeleid Blijf Groep is sinds 2008 HKZ[1]- gecertificeerd op basis van de kwaliteitsnormen die zijn opgesteld voor Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. In januari 2015 heeft de externe audit plaatsgevonden die in het teken stond van een opvolgaudit. Deze externe audit is positief afgerond en daarmee blijft Blijf Groep HKZ - gecertificeerd. De drie geformuleerde tekortkomingen uit 2014 zijn besproken en goedgekeurd. Voor de directiebeoordeling is na de externe audit nog een verbeterslag gemaakt en ter inzage gestuurd aan de externe auditor. De interne audit in 2015 stond in het teken van de focus op veiligheid, zowel de fysieke kant van veiligheid (het gebouw en de maatregelen in het gebouw) als de gedragskant (hoe schatten medewerkers de veiligheid van cliënten en zichzelf in, welke instrumenten zetten zij in?). Daarnaast zijn nieuwe medewerkers bevraagd naar hun ervaringen met de inwerkprocedure. De prioriteit lag in 2015 op de organisatieontwikkeling naar zelforganiserende teams, die beslag kreeg op 1 november 2015. Eind 2015 is een start gemaakt met inventarisatie van procedures en documenten die aangepast moeten worden naar de nieuwe organisatie. 5.2 Kwaliteit voor cliënten Blijf Groep heeft een cliëntenraad en investeert in cliëntenparticipatie op locaties, om zo voortdurend gevoed te worden in de zienswijze van cliënten. Zie deel A, paragraaf 6.4. Daarnaast meten wij de cliënttevredenheid en kunnen cliënten een beroep doen op een cliëntvertrouwenspersoon of de klachtenregeling als zij ontevreden zijn over de hulpverlening. 5.2.1 Cliënttevredenheid Blijf Groep meet de cliënttevredenheid op verschillende manieren. Eens in de drie jaar wordt een uitgebreide cliënttevredenheidsmeting uitgevoerd (de laatste was in 2013). Daarnaast vragen wij aan het eind van ieder traject aan de cliënt om een eindevaluatie in te vullen. Tot en met 2013 waren de eindevaluaties opgenomen in het cliëntvolgsysteem, waardoor cliënten de evaluaties alleen in konden vullen in aanwezigheid van een hulpverlener. Omdat dit kan leiden tot sociaal wenselijke antwoorden, is op advies van de cliëntenraad gekozen om met ingang van 2014 cliënten een link met code op internet mee te geven, waarmee zij de vragenlijst in eigen tijd en op eigen plaats kunnen invullen. Dit heeft echter geleid tot een forse daling in het aantal ingevulde eindevaluaties. In 2015 hebben slechts 14 residentiële en 14 ambulante cliënten de vragenlijst ingevuld. Verschillende pogingen om dit aantal omhoog te krijgen hebben nog niet tot verbetering geleid. In het kader van organisatieontwikkeling is de werkgroep Zichtbare Resultaten gevraagd om met een werkbaar alternatief te komen. Zij hebben onderzoek gedaan naar verschillende mogelijkheden, ook bij andere instellingen, en brengen begin 2016 hun advies uit. [1] HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ-certificaat geeft aan dat een instelling voldoet aan de vooraf gestelde kwaliteitsnormen van geleverde zorg. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 33 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag Hoewel de scores positief zijn (Blijf Groep krijgt van de residentiele cliënten een 9,1 en van de ambulante cliënten een 8,2; voor 89% van de cliënten heeft de hulp veel tot erg veel bijgedragen aan de hoop voor de toekomst, en bij 74 % zijn de bedreigingen en het geweld gestopt) kunnen hier geen generieke conclusies aan verbonden worden. 5.2.2 Cliëntvertrouwenspersoon De cliëntvertrouwenspersoon van Blijf Groep is aangesteld door de cliëntenraad en wordt gedetacheerd vanuit Cliëntenbelang Amsterdam. Hiervoor is onder andere gekozen om de onafhankelijkheid van de cliëntvertrouwenspersoon te waarborgen. De cliëntvertrouwenspersoon bezoekt regelmatig cliëntparticipatiebijeenkomsten op locaties. Het streven is om alle locaties eenmaal per jaar te bezoeken. De bezoeken werken drempelverlagend: cliënten weten met wie zij bellen als zij de cliëntvertrouwenspersoon benaderen. Ook krijgt de vertrouwenspersoon een beeld van de sfeer en omstandigheden op een locatie. De cliëntenraad is nauw betrokken bij de jaarlijkse evaluatie van de functie en de halfjaarlijkse rapportage. In 2015 hebben 17 cliënten gebruik gemaakt van de cliëntvertrouwenspersoon, dat zijn er 4 minder dan in 2014. In de tweede helft van 2015 was er sprake van een toename (12 tegenover 5 in het eerste half jaar). Niet alleen het aantal cliënten dat contact opnam was hoger, maar ook de aard van de contacten was in een aantal gevallen langduriger en intensiever. De cliëntvertrouwenspersoon heeft geen duidelijke verklaring voor deze fluctuatie. De cliëntvertrouwenspersoon heeft in het afgelopen half jaar nog meer dan daarvoor aandacht gegeven aan nazorg. Dit om er zeker van te zijn dat cliënten die de cliëntvertrouwenspersoon benaderd hadden zich ook op langere termijn geholpen voelden. De volgende tabel geeft de onderwerpen van de meldingen aan. Onderwerp* (Huis)regels Manier van begeleiden Bejegening Onvoldoende serieus genomen (Dreigende) uithuiszetting Discriminatie Onvoldoende geholpen Relatie met begeleiding Kindbegeleiding/kindbejegening Einde woonovereenkomst Aantal 5 4 3 3 0 0 5 2 2 3 * 1 melding kan meerdere onderwerpen betreffen 34 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 5.2.3 Klachten Blijf Groep ziet klachten als een mogelijkheid om te leren en te verbeteren. Om zorgvuldig om te gaan met klachten van cliënten beschikt Blijf Groep over een interne klachtenregeling. Daarnaast kunnen cliënten terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van het Platform Opvanginstellingen Amsterdam (POA). De directeur-bestuurder heeft als eindverantwoordelijke zicht op (de afhandeling van) binnenkomende klachten. Het overzicht van klachten wordt ieder kwartaal gerapporteerd in het MT, waarbij eventuele bijzonderheden besproken worden. Eind 2015 is de start gemaakt met aanpassing van de klachtenregeling in verband met de organisatieontwikkeling en het wijzigen van de verantwoordelijkheden in de organisatie en is een klachtenregeling voor Veilig Thuis Flevoland opgesteld. In 2015 zijn 21 klachten ontvangen, op een cliëntenpopulatie van ruim 7000, waarvan 437 cliënten residentieel. Negen klachten betreffen de drie teams in Amsterdam (in 2014 waren dat vier klachten), vier klachten betreffen Zaanstreek, waarvan het bij drie klachten ging om burenoverlast, en drie klachten betreffen Veilig Thuis Flevoland (een nieuwe werkeenheid). De helft van de klachten wordt geuit over de wijze van hulpverlening en zijn in het merendeel terug te voeren op miscommunicatie en zich niet goed gehoord voelen. Elke klacht wordt besproken met de cliënt. Daarnaast wordt per klacht bekeken of er maatregelen genomen moeten worden om de klachten te kunnen voorkomen. In de meeste situaties wordt de klacht naar tevredenheid opgelost. In 2015 is één klacht aangemeld bij de POA. De klacht wordt naar verwachting in 2016 afgewikkeld aantal klachten per jaar 25 20 21 15 10 5 11 7 9 0 2012 2013 2014 2015 Een precieze duiding van de stijging ten opzichte van eerdere jaren is lastig te geven. Er is afgelopen jaren geïnvesteerd in het meer bespreekbaar maken van de mogelijkheid om gebruik te maken van de klachtenregeling, zowel door hulpverlening, als door de cliëntvertrouwenspersoon en de cliëntenraad, wat het indienen van een klacht laagdrempeliger heeft gemaakt. Dit lijkt niet de volledige verklaring voor de stijging. De stijging komt voor een groot gedeelte op het conto van de Amsterdamse afdelingen (en de uitbreiding met Veilig Thuis). Dit heeft vermoedelijk te maken met de (voorbereidingen van de) verhuizing naar de nieuwe vestiging waardoor er meer onrust is geweest onder zowel cliënten als medewerkers. Maar ook de media-aandacht en de ontwikkelingen in IJmond hebben effect gehad op cliënten en medewerkers en voor onrust en ervaren onveiligheid gezorgd. Volgend jaar moet blijken of 2015 een uitschieter is of een trend. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 35 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag Soort klacht Schade door Blijf Groep opgelopen Klacht over financiën/betalingen Problemen met hulpverlener: oneens over hulpverlening, afspraken, e.d. (incl. externe klacht) Problemen met medebewoners (onveiligheid, onhygiënisch, veel wisselingen) Wijze van bejegening Communicatieproblemen Wijze van hulp- of dienstverlening Afspraken met medewerkers Klachten van buren/ketenpartners Blijf Groep niet bereikbaar Anders Totaal 5.2.4 2015 2014 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 7 0 6 0 4 21 0 0 3 1 0 0 3 9 Incidenten Blijf Groep heeft een vastgestelde procedure voor meldingen van incidenten en calamiteiten. Er is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het systematisch melden van incidenten met als doel inzicht te geven in verbetermogelijkheden. Ieder kwartaal worden de incidenten gerapporteerd in het MT. In verband met het verschuiven van de verantwoordelijkheden naar de teams wordt verder uitgewerkt op welke wijze de incidenten in de teams besproken worden. In 2015 zijn 202 incidenten gemeld. Dit is een duidelijke toename ten opzichte van de voorgaande jaren. De stijging is deels te verklaren door het feit dat in teams extra gewezen is op het belang van systematisch melden van incidenten. aantal incidenten per jaar 250 200 150 202 168 160 2012 2013 151 100 50 0 36 2014 2015 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag Het aantal meldingen in Alkmaar is verdubbeld, de toename is ontstaan in het derde en vierde kwartaal. Dit is ook de periode waarin Blijf Groep met de locatie IJmond in het nieuws kwam , in deze publicaties werd Alkmaar zijdelings genoemd. Dit heeft zowel op de cliënten als op de medewerkers zijn weerslag gehad, wat resulteert in het scherper letten op de veiligheid van de cliënten. 50% van de incidenten in Alkmaar betreffen situaties in de avonduren waarbij cliënten zich niet hebben gehouden aan hun eigen veiligheidsafspraken. Dit wordt vanzelfsprekend met hen besproken. Soort incident Huis-tuin en keuken ongeluk of ziekte kinderen Huis-tuin en keuken ongeluk of ziekte volwassen cliënten 2015 2014 17 11 2 9 Dreiging/onaangekondigd bezoek (ex-partners)/familie Grensoverschrijdend gedrag cliënten naar medewerkers 30 16 13 31 Conflicten cliënten onderling 17 27 Brand en brandalarmmeldingen 31 23 Praktische problemen cliënten (bijv. sleutel vergeten) 20 3 Ongelukken op werkvloer medewerker 1 0 Verwaarlozing kind door cliënt 2 1 Diefstal 3 0 Niet nakomen veiligheidsafspraken door cliënt 17 - Overig 25 23 Totaal 202 151 Waarschuwingen naar cliënten Sinds 2012 wordt op verzoek van de cliëntenraad extra zorg besteed aan de waarschuwingen en het door Blijf Groep beëindigen van verblijf, omdat dit voor cliënten een zeer heftige ervaring is. In 2015 zijn 11 officiële waarschuwingen gegeven. Daarnaast is uiteindelijk van drie cliënten eenzijdig het verblijf beëindigd. 5.3 Kwaliteit voor medewerkers Hulpverlening is mensenwerk. Binnen Blijf Groep zijn de medewerkers diegenen die de kwaliteit van de hulpverlening borgen. Er wordt binnen de organisatie op verschillende manieren ondersteuning geboden aan medewerkers om deze kwaliteit te behouden en te versterken. Methodische ondersteuning Alle medewerkers van Blijf Groep worden bij binnenkomst geschoold in de methodieken waar de organisatie mee werkt. Veel nieuwe collega’s zijn wel maatschappelijk werker, maar nog niet specifiek geschoold voor het methodisch werken met mensen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Tijdens de werkzame periode bij Blijf Groep is de kwaliteit van het werk onderwerp van gesprek tijdens de vaste momenten van intervisie, de gesprekken met de leidinggevende en de ondersteuning van de werkbegeleiders. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 37 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag Duurzame inzetbaarheid Blijf Groep investeert ook in de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. De organisatie heeft gemerkt dat het werk op den duur kan leiden tot psychische en fysieke klachten. Via het Europees Sociaal Fonds (ESF) is subsidie ontvangen voor een programma dat herstel biedt aan medewerkers die hiermee te maken hebben en dat hun weerbaarheid vergroot. In 2015 is door 10% van de medewerkers gebruik gemaakt van dit programma. Daarnaast is sinds 2015 een Bedrijfs Opvang Team beschikbaar. Dit team benadert en vangt medewerkers op nadat (grote of kleine) incidenten hebben plaatsgevonden. Organisatieveranderingen In het voorjaar 2015 is gestart met het organisatie-ontwikkeltraject Zichtbaar Sterk, met als doel het versterken van het vraag- en krachtgericht werken en ruimte bieden aan de kracht en professionaliteit van onze medewerkers (zie deel A, paragraaf 4.3). In dit traject is met name binnen het (midden)management en de stafafdeling Beleid een aantal functies vervallen en/of anders ingezet. Teams werken sinds november zelforganiserend en worden daarin ondersteund door teamcoaches en inhoudelijk begeleiders. Na afronding van deze organisatieverandering hebben alle plaatsingskandidaten een plek binnen of buiten de organisatie gevonden. Naast de verandering als gevolg van de bovenstaande organisatieontwikkeling, heeft er ook een verschuiving plaatsgevonden door het samenbrengen van drie Amsterdamse teams in het nieuwe Oranje Huis. In het Oranje Huis is het mogelijk om de scheiding tussen hulpverlening en verblijf verder door te voeren. Dit heeft op onderdelen tot verschuiving of verplaatsing van functies gezorgd. 38 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 6 Organisatiestructuur 6.1 Bestuur, toezicht en medezeggenschap Blijf Groep is een Stichting met een Raad van Toezicht model. In statuten en reglementen is vastgelegd hoe Raad van Toezicht, Bestuur, Ondernemingsraad en Cliëntenraad hun rol vervullen. Het bestuur (de directeur-bestuurder) is eindverantwoordelijk en belast met het besturen van de stichting en treedt op als bestuurder naar de Ondernemingsraad en Cliëntenraad. De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie, vervult de rol van werkgever van de directeurbestuurder en heeft enkele andere taken en bevoegdheden, opgedragen aan de Raad in de statuten. Blijf Groep past de principes van de Zorgbrede Governance Code toe. De statuten, het bestuursreglement en het reglement van de Raad van Toezicht zijn hierop ingericht. Jaarlijks wordt de bestuurder beoordeeld. Een commissie van de voorzitter en een van de leden draagt hiervoor zorg. 6.2 Raad van Toezicht 6.2.1 Samenstelling Raad van Toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2015 was als volgt: Naam Dhr. T. Vissers Mw. D.M. Berndsen Mw. M.B. Keijser Mw. F. Nijhuis-Moazzeni Dhr. P.M.R. Schuurmans (Neven) functies Voorzitter bestuur Gezond Ouder Worden Associé Edelenbos Hessels Executive partners Lid raad van toezicht Eerste Lijn Amsterdam Landen coördinator Vietnam en Laos / staf vrijwilliger PUM Directeur Financiën en Risk Prinses Máxima Centrum B.V. (vanaf augustus 2015) Partner KPMG Accountants (tot augustus 2015) Lid Raad van Toezicht Brentano en Brentano Beheer Lid Raad van Bestuur Vivium Zorggroep Voorzitter commissie eigen regie van Actiz Lid Stichting OMAHA Lid van raad van bestuur van de volksuniversiteit Amsterdam Lid denktank van de Fazili consulting Lid van de Community Veranders in Amsterdam Eigenaar 3x Briljant Directeur van FIVES Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Bestuurslid Stichting Meerwaarde Voorzitter Vereniging Directeuren van Omgevingsdiensten Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 39 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag De Raad van Toezicht heeft in 2015 afscheid genomen van mevrouw C. Verwoerd, in verband met het aflopen van de zittingstermijn. De vacature is vervuld door een lid dat voorgedragen werd door de cliëntenraad, mevrouw D. Berndsen. 6.2.2 Activiteiten Raad van Toezicht In 2015 heeft de Raad van Toezicht vijf maal vergaderd, alle vergaderingen in de aanwezigheid van de bestuurder. Daarnaast is de Raad van Toezicht bijeen geweest voor een zelfevaluatie. De voorzitter van de Raad van Toezicht is in 2015 aanwezig geweest bij een overlegvergadering van de Ondernemingsraad. Het lid Raad van Toezicht voorgedragen door de cliëntenraad heeft in 2015 een vergadering van de cliëntenraad bijgewoond. De Raad van Toezicht is in januari op werkbezoek in Wormerveer geweest en in december in het nieuwe Oranje Huis in Amsterdam. Begin 2015 heeft het jaarlijkse beoordelingstraject met de directeur-bestuurder plaatsgevonden. In 2015 zijn tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht besluiten genomen over de begroting 2015 en de (concept)begroting 2016, de jaarplannen 2015 en 2016 en de jaarrekening en jaarverantwoording 2014 (in aanwezigheid van de accountant). De Raad van Toezicht heeft de ontwikkelingen rondom de vorming van Veilig Thuis in de gemeenten waar Blijf Groep werkzaam is nauwlettend gevolgd, evenals de accommodatie-ontwikkelingen in Flevoland en Amsterdam en het organisatieontwikkeltraject Zichtbaar Sterk. Daarnaast is op verzoek van de Raad van Toezicht een monitor risicobeheersing ontwikkeld, die ieder kwartaal besproken wordt. Met het oog op voorziene ontwikkelingen de komende jaren heeft de raad besloten een commissie Kwaliteit en Veiligheid in te stellen. De focus van deze commissie zal vooral liggen op in- en externe veiligheid, zoals voorgeschreven door de Zorgbrede Governance Code. De commissie Kwaliteit en Veiligheid bestaat uit de leden Mevrouw M.B. Keijser en de heer P.M.R. Schuurmans. De auditcommissie kwam in 2015 drie keer bijeen ter bespreking van de conceptjaarrekening met de accountant, de begroting 2015, de managementletter, de jaarverantwoording en de voorbereiding van de begroting 2016. De auditcommissie rapporteerde de uitkomsten aan de Raad van Toezicht. De commissie bestaat uit de leden Mevrouw D.M. Berndsen en mevrouw F. Nijhuis-Moazzeni. 6.2.3 Bezoldiging Raad van Toezicht In 2015 ontvingen leden van de Raad van Toezicht, naar rato van het aantal maanden zitting in de Raad van Toezicht, een vergoeding van 1.500,- per jaar en de voorzitter van de Raad van Toezicht een vergoeding van 1.692,-. 40 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 6.3 Raad van Bestuur 6.3.1 Samenstelling Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestaat uit één directeur-bestuurder: mevrouw drs. A. van den Brink. Haar nevenfuncties zijn: algemeen bestuurslid van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) lid van de Commissie Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding van de Nederlandse Vrouwenraad (NVR), vertegenwoordiger namens de NVR in het Observatory on Domestic Violence van de European Women’s Lobby (EWL) 6.3.2 Bezoldiging Raad van Bestuur De bezoldiging in het jaar 2015 van de bestuurder is getoetst aan de geldende wet- en regelgeving, de Wet Normering Topinkomens (WNT). Deze WNT kent twee toetsingskaders, het algemene maximum en het sectorspecifieke maximum voor de zorgsector. In het jaar 2014 heeft toetsing plaats gevonden aan het sectorspecifieke maximum van de zorgsector, aangezien een deel van de activiteiten vanuit het AWBZ-kader geschiedde. Formeel dient voor Blijf Groep in het jaar 2015 toetsing plaats te vinden aan het algemene maximum, dat bepaald is op 178.000,-. In dit jaar is immers geen sprake meer van de zorgsector, door de decentralisatie van de AWBZ naar de gemeenten. De feitelijke bezoldiging van 159.154,- blijft onder dit maximumbedrag. Vanaf 2016 zal overigens formeel weer wel de sectorspecifieke toetsing geschieden –inmiddels hernoemd naar zorg- en jeugdhulp-, aangezien Blijf Groep vanaf 2016 in Flevoland verantwoordelijk is geworden voor de uitvoering van Veilig Thuis in het domein van de jeugdhulp. Daarmee is 2015 een éénmalig tussenjaar met algemene WNT-toetsing, om welke reden we de feitelijke bezoldiging ook –onverplicht- hebben getoetst aan het sectorspecifieke maximum. Indeling heeft plaats gevonden in categorie D waarvan het maximum 129.591,- is. De feitelijke bezoldiging bedraagt 159.154,-, en zou dus tot een beroep op de overgangsregeling hebben geleid. De feitelijke bezoldiging in 2015 is overigens lager dan die in 2014, toen deze 162.483,bedroeg. 6.4 Cliëntenraad en cliëntenparticipatie Blijf Groep past de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen toe (WMCZ). Dit betekent dat er een cliëntenraad is van (ex)-cliënten die formeel de belangen van de cliënten vertegenwoordigen. De cliëntenraad wordt bijgestaan door een ondersteuner die in dienst is van Blijf Groep. Om daarnaast de cliënten ook via een minder formele route te betrekken worden op alle residentiële locaties cliëntenparticipatiebijeenkomsten gehouden. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 41 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 6.4.1 Cliëntenraad In 2015 heeft de cliëntenraad twee nieuwe leden mogen verwelkomen. De zes leden van de raad zetten zich als zich als vrijwilliger in. De raad structureert haar werk door een opgesteld werkplan. Hierdoor is er constant aandacht voor de versterking van de processen binnen de raad zoals onderlinge taakverdeling, achterbanconsultatie en continuïteit van ledenaantal en scholing. Tijdens het jaar zijn de signalen vanuit de achterban en ontwikkelingen binnen de organisatie naast dit werkplan ook aanleiding om zaken te agenderen en te bespreken met de organisatie. Er zijn in 2015 vijf officiële overlegmomenten geweest met de directeur-bestuurder. Daarnaast wordt de cliëntenraad ook buiten dit formele moment betrokken bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuw beleid of projecten die impact hebben op de cliënten van Blijf Groep. Bijvoorbeeld bij de inrichting van het nieuwe Oranje Huis in Amsterdam. In 2015 zijn twee gevraagde adviezen gegeven. Het eerste advies betrof de organisatieontwikkeling Zichtbaar Sterk. Het tweede advies had betrekking op de nieuwe klachtenprocedure die uit deze organisatie-ontwikkeling voortvloeide. Ook heeft de cliëntenraad naar aanleiding van de berichtgeving en onderzoeken rondom de locatie IJmond ongevraagd advies gegeven in de vorm van een brief aan de directeurbestuurder. 6.4.2 Cliëntenparticipatie Om ook de cliënten op de locaties te betrekken worden op alle residentiële locaties cliëntenparticipatiebijeenkomsten gehouden, met een gemiddelde frequentie van eens per twee maanden. Bij zo’n participatie gaan cliënten in gesprek met medewerkers en teammanager. De thema’s van de bijeenkomsten worden ingegeven door wat de cliënten op de locatie bezighoudt, met hierin terugkerende aandacht voor veiligheid en bejegening. 6.5 Ondernemingsraad In 2015 hebben negen officiële overlegmomenten plaatsgevonden tussen de directeurbestuurder en de ondernemingsraad (OR). De manager ondersteunende diensten was bij alle overleggen aanwezig vanwege haar verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid van Blijf Groep. De OR bestaat uit zeven leden en een ambtelijk secretaris. In 2015 zijn twee leden afgetreden vanwege uitdiensttreding bij Blijf Groep. Er is één nieuw OR-lid voor in de plaats gekomen. Het andere lid is niet vervangen omdat er voor september 2015 reeds reguliere verkiezingen gepland stonden. Echter, vanwege het lopende organisatie-ontwikkeltraject Zichtbaar Sterk en de daaraan verbonden reorganisatie en de lopende adviesaanvragen voor de drie Veilig Thuis trajecten in de regio’s Noord-Holland Noord, Amsterdam en Flevoland is in overleg met de directeur-bestuurder besloten de verkiezingen uit te stellen tot januari 2016, om de continuïteit van medezeggenschap te kunnen waarborgen. Alle leden waren bereid om hun termijn met vijf maanden te verlengen tot 1 april 2016. 42 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag In de periode oktober-november zijn er nieuwe leden geworven en hebben vijf kandidaten zich aangemeld. In het sociaal plan behorende bij de overname van het AMK Flevoland voor de vorming van Veilig Thuis Flevoland was vastgesteld dat zittende leden vanuit het AMK zouden overgaan naar de OR van Blijf Groep. Dit betrof twee leden. Daarmee waren er in totaal zeven kandidaats-leden en zijn de verkiezingen voor januari 2016 afgeblazen. In 2015 heeft de directeur-bestuurder de OR formeel vier keer om advies gevraagd en twee keer om instemming: Adviesaanvraag organisatie-ontwikkeltraject Zichtbaar Sterk Adviesaanvraag Veilig Thuis Flevoland Adviesaanvraag Veilig Thuis-Noord Holland Noord Adviesaanvraag Veilig Thuis Amsterdam Instemming wijziging klachtenprocedure Instemming wijziging bereikbaarheidsdienst De OR heeft voor alle aanvragen positief geadviseerd en ingestemd en heeft de directeurbestuurder ondersteunende adviezen meegegeven. De OR heeft twee keer formeel overleg gehad met de ondernemingsraad van SaVe in verband met de overname van het AMK Flevoland. De OR heeft eenmaal gesproken met de ondernemingsraad van de GGD Amsterdam vanwege overname van medewerkers van Blijf Groep voor de vorming van Veilig Thuis Amsterdam. De OR heeft een aantal maal externe adviseurs geraadpleegd met expertise op divers vlak om kennis te verbreden om te komen tot gedegen adviezen voor de directeur-bestuurder ter ondersteuning en versterking van de medewerkers van Blijf Groep op het gebied van medezeggenschap. De OR heeft in juni 2015 een tweedaagse training gevolgd en in oktober een middag coaching gehad. Alle stukken van de ondernemingsraad zijn te vinden op de intranetsite van Blijf Groep en ook dit jaar heeft de OR steeds weer de achterban betrokken om te komen tot besluitvorming. 6.6 Organogram In 2015 heeft de managementstructuur van Blijf Groep in het kader van organisatieontwikkeling naar zelforganiserende teams (zie ook deel A, paragraaf 4.3) een forse wijziging ondergaan. Het managementteam is verkleind, de teammanagersfunctie is vervallen en het stafbureau beleid is omgevormd naar een kleiner team innovatie en ontwikkeling. Er zijn aan de andere kant nieuwe functies bij gekomen: teamcoaches en inhoudelijk begeleiders ondersteunen de zelforganiserende teams in hun ontwikkeling. Het managementteam wordt gevormd door de directeur-bestuurder, twee managers primair proces, de manager Veilig Thuis Flevoland en de manager ondersteunende diensten. Veilig Thuis Flevoland heeft een eigenstandige positie, voortvloeiend uit het wettelijk kader van waaruit Veilig Thuis werkt. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 43 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 44 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 6.7 Medewerkers Totaal aantal medewerkers Medewerkers met een onbepaalde tijd contract Medewerkers met een tijdelijk contract (inclusief oproepcontract) Totaal Aantal 166 % 69% Fte 131 % 78% 76 31% 46 22% 242 177 Eind 2015 werkten er 242 medewerkers, 19 vrijwilligers en 21 stagiaires en afstudeerders bij Blijf Groep. Het aantal medewerkers is in 2015 gedaald ten opzichte van 2014 (in 2014: 266). Leeftijd <25 jaar 25–34 jaar 35–44 jaar 45–54 jaar 55 jaar en ouder Totaal Aantal 13 58 60 61 50 242 % 5% 24% 25% 25% 21% Fte 2 45 46 48 36 177 % 1% 25% 26% 27% 20% De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van Blijf Groep is 42,6 jaar. Het personeelsbestand is gelijkmatig verdeeld over de leeftijdscategorieën (behalve de categorie tot 25 jaar). Dienstjaren <5 jaar 5–9 jaar 10-14 jaar 15–20 jaar 20 jaar en langer Totaal Aantal 101 84 40 13 4 242 % 42% 35% 17% 5% 2% Fte 66 66 31 11 3 177 % 37% 37% 18% 6% 2% Bij Blijf Groep werkt meer dan de helft van de medewerkers langer dan vijf jaar bij Blijf Groep. Deze medewerkers bewaken de kwaliteit en continuïteit van de organisatie. Met de (relatief) nieuwe collega’s die korter dan vijf jaar in dienst zijn, worden nieuwe inzichten en kennis in huis gehaald. Vrijwilligers Blijf Groep heeft samenwerkingsconvenanten afgesloten met Humanitas en de Regenbooggroep. Vrijwilligers van deze organisaties bieden diensten aan de cliënten van Blijf Groep (financiële administratie, maatjesprojecten). Daarnaast heeft Blijf Groep zelf 19 (vaste) vrijwilligers in dienst en kunnen wij ook altijd rekenen op (eenmalige) vrijwillige inzet vanuit bedrijven in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ziekteverzuim In 2015 is het ziekteverzuim gedaald naar 6,8% van 7,5%. Het afgelopen jaar is veel ingezet op het terugdringen van het verzuim, deze activiteiten staan ook in de komende jaren hoog op de agenda. Het percentage wordt bepaald door het langdurige verzuim. Dit is verzuim dat in de nieuwe organisatiestructuur van zelforganisatie, door de managers (met hulp van personeelszaken) wordt begeleid. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 45 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 7 Financiën 7.1 Financieel beleid Blijf Groep is een Stichting zonder winstoogmerk. Het financieel beleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten zijn erop gericht om voor de korte en lange termijn voldoende positief resultaat te realiseren. Dit moet ertoe leiden dat de continuïteit van Blijf Groep zo goed mogelijk gewaarborgd kan worden. Dit betekent niet alleen een positief exploitatieresultaat, maar ook een solide balans en liquiditeitspositie. Het financieel gezond houden van Blijf Groep wordt gerealiseerd door het continueren en maximaliseren van de externe financieringsstromen, maar ook door continue aandacht voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering tegen zo laag mogelijke kosten. Het zoveel mogelijk handhaven van de kwaliteit is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Tijdig (kunnen) inspelen op wijzigingen in de interne en externe omgeving vereisen een voortdurende (pro-actieve) kennis van die omgeving. Het financieel beleid van Blijf Groep is vastgelegd in het handboek Kwaliteit. De verantwoording over de realisatie 2015 is binnen het financieel beleid een vast onderdeel. Het bereikte financiële resultaat 2015 is mede tot stand gekomen door toepassing van de PDCA (plan-do-check-act) cyclus gedurende het jaar. Dit betekent dat ieder kwartaal rapportages en prognoses worden besproken in het MT, de Auditcommissie en in de Raad van Toezicht waarbij de meest recente ontwikkelingen meegenomen zijn. De verwachte realisatie 2015 heeft daarnaast als belangrijke input gediend voor het opstellen van de begroting 2016. 7.2 Financieringsbronnen Blijf Groep heeft in 2015 middelen ontvangen uit diverse bronnen: WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)/Gemeentelijke subsidies Eigen bijdrage cliënten Fondsenwerving De financieringsstroom afkomstig uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) voor cliënten die een AWBZ indicatie hebben ontvangen voor extra begeleiding, is met ingang van 1 januari 2015 overgeheveld naar de WMO. 7.2.1 WMO/Gemeentelijke subsidies De belangrijkste inkomstenstroom komt uit de WMO-middelen voor de vrouwenopvang, die Blijf Groep ontvangt van zes centrumgemeenten waarmee Blijf Groep een subsidierelatie onderhoudt: de gemeenten Alkmaar, Almere, Amsterdam, Haarlem, Hilversum en Zaanstad. Blijf Groep had in 2015 subsidierelaties met negen gemeenten en met stadsdeel West in Amsterdam, het laatste betreft een eenmalige subsidie in verband met de bouw van het Oranje Huis. De subsidierelatie met de overige stadsdelen van Amsterdam is per 1 januari 2015 beëindigd in verband met de centralisatie van middelen voor Jeugd en WMO en de korting op de budgetten binnen de gemeente Amsterdam . Het grootste deel bestaat uit reguliere en incidentele subsidies van de zes centrumgemeenten. Ten opzichte van 2014 is het aandeel van de reguliere gemeentelijke subsidies op het totaal van de inkomsten in 2015 vrijwel gelijk gebleven. De omvang bedraagt nu 82% van de totale opbrengsten (2014: 83%). 46 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 7.2.2 Eigen bijdrage van cliënten De tweede geldstroom in 2015 is de eigen bijdrage van cliënten die in de opvang verblijven. Tot 2013 gold een uniform tarief voor alle cliënten van Blijf Groep, ongeacht locatie van verblijf. Dit uniform tarief was het resultaat van afspraken die Blijf Groep in overleg met de verschillende gemeenten had gemaakt. Met ingang van 2014 is de regelgeving landelijk gewijzigd: elke centrumgemeente met een opvangvoorziening (zowel maatschappelijke opvang als vrouwenopvang) werd verplicht in 2014 een gemeentelijke verordening op te stellen waarin beschreven staat welke afwijzings- of toekenningsbeschikking een cliënt krijgt en hoe de eigen bijdrage wordt berekend. Er is een landelijk rekenmodel ontwikkeld voor het bepalen van de eigen bijdrage op basis van NIBUD-normen. Die normen kunnen als basis gebruikt worden, maar gemeenten zijn daar niet toe verplicht. Blijf Groep moet de gemeentelijke verordeningen en het door de betreffende gemeente voorgeschreven rekenmodel volgen. Dit betekent dat er in de verschillende opvanglocaties van Blijf Groep verschillende bedragen gerekend worden en dat de bedragen van de bijdrage veranderen wanneer een cliënt naar een locatie in een andere gemeente verhuist met een ander rekenmodel. Daarnaast krijgen cliënten voortaan een beschikking voor hun eigen bijdrage die ook bij elke verhuizing naar een andere stad opnieuw moet worden afgegeven. De beschikkingen zijn in 2015 alleen in Amsterdam en Almere afgegeven. 7.2.3 Fondsenwerving De fondsenwerving in 2015 was met name gericht op het realiseren van de resterende financiering voor de inrichting en afbouw van het Oranje Huis Amsterdam. Daarnaast is geworven voor het project Blended Learning. Naast deze grote projecten zijn er ook kleinere bijdragen verworven via regionale fondsen en initiatieven voor het organiseren van activiteiten op de diverse locaties. Blijf Groep ontvangt veel donaties in natura ten behoeve van de cliënten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om cadeaus voor feestdagen en kleding. Er zijn regelmatig activiteiten en uitstapjes met diverse bedrijven. Bedrijven doen dit in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De laatste jaren is een verschuiving van een financiële bijdrage naar donaties in natura te zien. Deze donaties vergroten de kwaliteit van het verblijf van vrouwen en kinderen in de opvangvoorzieningen. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 47 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 7.3 Toelichting op jaarrekening 7.3.1 Resultaat x 1.000 2015 2014 BEDRIJFSOPBRENGSTEN Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 570 859 15.319 13.815 2.860 1.684 Overige bedrijfsopbrengsten 25 322 Totaal bedrijfsopbrengsten 18.774 16.680 11.625 11.487 258 214 Overige bedrijfskosten 6.672 4.976 Totaal bedrijfslasten 18.555 16.677 BEDRIJFSRESULTAAT 219 3 Financiële baten en lasten 59 58 278 61 Subsidies gemeenten Projecten BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten Afschrijvingen activa RESULTAAT Blijf Groep heeft over 2015 een positief resultaat van afgerond 278.000,- behaald. Dit is ruim 0,2 mln. hoger dan het resultaat van 2014. Dit verschil wordt verklaard door een mix van incidenteel en ‘structurele’ hogere opbrengsten en lagere kosten. 7.3.2 Opbrengsten De bedrijfsopbrengsten zijn in 2015 vergeleken met 2014 met 2,1mln. toegenomen: De post Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning is nu exclusief de overgehevelde AWBZ gelden en betreft alleen de eigen bijdragen die door Blijf Groep geïnd worden bij de cliënten. De eigen bijdragen van cliënten en de overige opbrengsten bedroegen in 2015 circa 3,6% van de opbrengsten (projectsubsidies buiten beschouwing gelaten). Dit is ongeveer evenveel als in 2014. Bij Subsidies gemeenten is de toename van 1,5 mln. vooral veroorzaakt door de overgehevelde AWBZ-gelden, de uitbreiding van subsidie ten behoeve van het uitvoeren van Veerkracht, Critical Time Intervention (CTI) en Oranje Huis Thuis trajecten en vanwege prijscompensatie. De extra huurkosten door de overgang naar het Oranje Huis Amsterdam zijn eenmalig gecompenseerd door de gemeente Amsterdam. 48 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag Bij Projecten zijn de subsidies gestegen met 1,2 mln. vanwege incidentele subsidies voor het Oranje Huis Amsterdam, het incidenteel toegekende integratiebudget voor Veilig Thuis Flevoland en het project Blended Learning. Bij Projecten zijn ook de volgende opbrengsten uit Fondsenwerving geboekt. Fondsenwerving 2015 Blended Learning Oranje Huis Amsterdam (diverse bijdragen) Regionale fondsen en initiatieven Sponsoring in natura (geschatte omvang) Resultaten 413.000,210.000,56.000,212.780,- Blijf Groep is de gevers zeer erkentelijk voor hun bijdragen. De Overige bedrijfsopbrengsten waren 0,3 mln. lager in vergelijking met 2014. Dit komt omdat in 2014 de opbrengst van de verkoop van het pand Hilversum hier werd verantwoord. 7.3.3 Bedrijfslasten De Bedrijfslasten zijn ten opzichte van 2014 met circa 1,9 mln. toegenomen. In 2015 is resultaat geboekt in efficiency, waaronder de formatie op het Bedrijfsbureau. In paragraaf 4.3 vindt u meer informatie over het organisatieontwikkeltraject Zichtbaar Sterk. Na een reorganisatie zijn de hulpverlenende teams op 1 november gestart met zelforganisatie. Personeelskosten De personeelskosten zijn marginaal gestegen ten opzichte van 2014 met 0,1 mln. De eenmalige kosten van herinrichting van de organisatie in het kader van Zichtbaar Sterk bedroegen circa 0,3 mln. Van een aantal collega’s is afscheid genomen. De kosten voor de salarisadministratie zijn incidenteel gestegen vanwege de implementatiekosten van een nieuw salarissysteem. Daarnaast betreft een belangrijke stijging van de kosten van circa 0,2 mln. de reservering voor vakantieverlof, de voorziening voor langdurig zieken van en de nieuwe verplichte voorziening voor transitievergoeding. Deze laatste is een verplichting ten gevolge van de nieuwe wet Werk en Zekerheid. De inhuur van externen is 0,2 mln. gedaald. Er zijn aanzienlijk meer inkomsten ontvangen voor ziekengelden en zwangerschapsuitkeringen van bijna 0,2 mln. Afschrijvingskosten De afschrijvingskosten zijn in vergelijking met 2014 vrijwel gelijk gebleven. Er waren incidentele afboekingen door de overgang van Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam (SHGA) naar Veilig Thuis, overgang van de diverse locaties in Amsterdam naar het Oranje Huis Amsterdam en de verkoop van een vervoermiddel. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 49 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten De huisvestingskosten zijn ten opzichte van 2014 met ruim 1,8 mln. gestegen. Dit komt met name door de bouw, inrichting en verhuiskosten van en naar het Oranje Huis Amsterdam ( 1,5 mln.) Verder was er sprake van dubbele huurlasten in Amsterdam voor een bedrag van ruim 0,3 mln. Organisatiekosten De organisatiekosten zijn gedaald met 0,1 mln. In 2014 is er een overgang geweest naar een nieuwe leverancier voor telefonie, de kosten voor ICT zijn mede hierdoor in 2015 verder gedaald met afgerond 0,1 mln. De advies- en bestuurskosten zijn gedaald met 0,2 mln. Organisatiekosten betreffende projecten zijn daarentegen gestegen met 0,1 mln. door met name ICT kosten voor Veilig Thuis (inrichting pakket Conclusion/Clavis) en projectmanagement met betrekking tot het Oranje Huis Amsterdam. Verzorgingskosten De verzorgingskosten zijn gedaald ten opzichte van 2014 met projecten (mannenopvang) . 0,1 mln., onder andere op de Afrekening subsidies/projecten De hoogte van afrekening van subsidies is vrijwel gelijk gebleven (toename van minder dan 0,1 mln.). Dit is inclusief een restitutie van het in 2014 aan de egalisatiereserve toegevoegde resultaat aan de gemeente Almere. In 2015 is in Alkmaar En nu ik...! niet gerealiseerd. In Hilversum is Begeleid Wonen en inrichting van woningen niet gerealiseerd. De in 2013 getroffen reservering voor juridische risico's in Hilversum is in 2015 vrijgevallen. Bij het SHGA wordt 50.000,- gerestitueerd aan de gemeente Amsterdam, veroorzaakt door nietgerealiseerde personele en huisvestingskosten na de vorming van Veilig Thuis Amsterdam. 7.3.4 Liquiditeit en solvabiliteit De liquiditeitsratio van Blijf Groep is in 2015 gestegen naar het niveau van 2013: 2,2 na een lichte daling in 2014 tot 1,9. De liquiditeit ratio is ruim boven de norm. De solvabiliteit (gedefinieerd als: eigen vermogen/totale opbrengst) is vrijwel gelijk gebleven (14% in 2014 naar 13,9% in 2015). De minimale daling is het gevolg van de stijging van de opbrengsten in 2015 . Het eigen vermogen bestaat voornamelijk uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen en is gestegen met 278.000,- door toevoegingen aan de algemene bestemmingsreserve van Blijf Groep en bestemmingsfondsen. Bij de gemeentes Almere en Diemen is de egalisatiereserve licht negatief. In Alkmaar blijft de egalisatiereserve negatief en is slechts een klein deel van deze negatieve positie weggewerkt. Voorzieningen zijn in 2015 in totaal met 0,3mln. gestegen, door een stijging van de voorziening Groot Onderhoud van 0,2 mln. en een dotatie bij de voorziening Langdurig zieken en voorziening transitievergoeding van samen 0,1 mln. 50 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 7.4 Prognose Het begrote resultaat voor het jaar 2016 is ruimer dan het begrote resultaat van 2015 namelijk 115.000,-. Het organisatieontwikkeltraject Zichtbaar Sterk loopt door in het jaar 2016. In 2016 worden de ondersteunende diensten heringericht. De herverdeling van middelen voor vrouwenopvang/aanpak huiselijk geweld gaat het tweede jaar in per 2016. Voor ‘onze’ centrumgemeenten betekent dit een eerste tranche van de verhoging van hun budget. Gemeenten hebben beleidsvrijheid bij de besteding van de middelen (ook buiten dit werkveld). Verhoging bij hen betekent nog niet verhoging voor onze activiteiten. Veranderingen in het komend jaar: de organisatie-eenheid Veilig Thuis Flevoland gaat over naar Blijf Groep per 1 februari 2016. Dit heeft een uitbreiding van opbrengsten tot gevolg. Het personeel van het voormalig Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam zal in het loop van het jaar worden overgedragen aan de GGD Amsterdam. In Amsterdam wordt de overdracht van het Steunpunt in financiële omvang gecompenseerd door de start van het Oranje Huis, én de handhaving van de capaciteit in plaatsen Begeleid Wonen en Satelliet, terwijl eerder daar een vermindering van plaatsen voor was voorzien. Centrumgemeenten Almere en Hilversum zetten de uitbreiding van middelen in om met ons een Oranje Huis Flevoland en Gooi &Vechtstreek in Almere-Poort te gaan bouwen en exploiteren, dat naar verwachting medio 2017 kan worden betrokken Ook voor 2016 geldt dat sommige gemeenten de subsidies niet dekkend geïndexeerd hebben en niet akkoord gaan met alle gevraagde uitbreiding in het ambulante aanbod. Er zijn afspraken gemaakt met de zes centrumgemeenten over financiering van de opvang met bovenregionale afspraken en daarbij passende arrangementen/zorgpakketten. De dynamiek in financiering zal de komende jaren nog zeker een belangrijk onderwerp zijn. Blijf Groep wil flexibel kunnen reageren op vragen van cliënten én klanten (financiers). Dat stelt eisen aan processen binnen de organisatie. Bovendien vraagt kracht- en vraaggericht werken met cliënten om een (parallelle) kracht- en vraaggerichte organisatie waarbij de medewerkers het vertrouwen en de ruimte krijgen om meer dan nu eigenaar te zijn van de cliënt- en klantprocessen. Daarnaast is het van groot belang dat de verschillende organisatieprocessen (primair proces en ondersteunende processen) zo (kosten)efficiënt mogelijk worden ingericht en is er de ambitie om daarbij ook nieuwe technologieën te benutten, zowel in bedrijfsvoering als in hulp aan cliënten. Met het traject Zichtbaar Sterk is de herinrichting van de organisatie op de locaties ingezet en met de daarop volgende organisatieaanpassing op het bedrijfsbureau zullen de kosten van de organisatie de komende jaren moeten gaan dalen. De strakke interne sturing op het budget wordt om die reden onverminderd doorgezet. Investeringen toekomst Nieuwbouw van het Oranje Huis Flevoland en Gooi & Vechtstreek start in 2016. Met de bouw van het Oranje Huis Flevoland en Gooi & Vechtstreek, de verdere herinrichting van de organisatie en het project Blended Learning worden aanzienlijke investeringen gevraagd. In het Oranje Huis Flevoland en Gooi & Vechtstreek zal de investering meer dan 2 mln. bedragen. Voor 2016 is een aanvullende subsidie van 1,4 mln. aangevraagd en toegezegd. Blijf Groep zal volledige dekking van het investeringsbedrag bewerkstelligen, deels door eerdere reserveringen en deels door fondsenwerving en activering van kosten. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 51 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Algemeen verslag 52 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening B JAARREKENING JAARREKENING Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 53 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 54 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1 Jaarr eken ing 1. JAARREKENING Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 55 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 decemb er 2015 BALAN S PER 31 D ECEM BER 2015 1 JAARREKENING 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec-15 31-dec-14 1 127.949 127.949 377.307 377.307 3 2 4 725.787 0 7.004.659 7.730.446 767.336 14.326 6.616.718 7.398.380 7.858.395 7.775.687 31-dec-15 31-dec-14 156.168 721.325 1.734.221 2.611.714 156.168 524.828 1.652.789 2.333.784 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Bestemmingsreserve Blijf Groep Bestemmingsfondsen Totaal eigen vermogen 5 Voorzieningen 6 1.364.521 1.101.763 Langlopende schulden 7 377.000 485.420 Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva 2 8 6.433 3.498.727 0 3.854.720 7.858.395 7.775.687 Totaal passiva 56 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.2 Resu ltat enrekening over 2015 RESU LTATENR EKENIN G OVER 2015 1.2 RESULTATENREKENING OVER 2015 Ref. 2015 2014 569.811 859.210 15.319.437 13.815.101 2.859.539 1.683.459 25.114 322.314 18.773.901 16.680.084 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten zorgprestaties en maatsch. Ondersteuning 10 Subsidies gemeenten Projecten Overige bedrijfsopbrengsten 11 Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten 12 11.625.208 11.487.312 Afschrijvingen op materiële vaste activa 13 257.657 214.001 Overige bedrijfskosten 14 6.672.171 4.975.692 Som der bedrijfslasten 18.555.036 16.677.005 BEDRIJFSRESULTAAT 218.865 3.079 59.065 57.882 277.930 60.961 2015 2014 81.433 196.497 60.961 0 277.930 60.961 Financiële baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR 15 RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsfondsen / Egalisatiereserve Gemeenten Bestemmingsreserve Blijf Groep Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 57 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.3 Kasstroo moverz icht over 2015 KASSTR OOM OVERZICHT 1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. 2015 2014 218.865 294.182 Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor : - afschrijvingen - mutaties voorzieningen 1.5.1 1.5.6 182.149 262.758 169.352 148.850 444.907 Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen & projecten) 1.5.3 41.549 -84.900 1.5.2 20.759 -60.370 1.5.8 -355.993 Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest 318.202 1.7.16 -176.082 -293.685 -321.352 370.087 291.032 59.064 0 Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 53.888 0 59.064 53.888 429.151 344.920 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa 1.6.1 1.6.1 -8.299 75.508 -6.246 168.670 67.209 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 162.424 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuwe langlopende schuld Aflossing langlopende schulden 1.5.7 1.5.7 17.314 -125.734 Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december 605.467 0 -108.420 605.467 387.941 1.112.811 6.616.718 7.004.659 5.503.907 6.616.718 387.941 -1.112.811 Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. Blijf Groep heeft geen kasstromen die voortvloeien uit financiële derivaten. 58 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.4 Grond slagen van waard er ing en r esult aatb epaling 1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 1.4.1 Algemeen Algemene gegevens Stichting Blijf Groep is statutair gevestigd te Amsterdam, op Postbus 2938. De belangrijkste activiteit is hulp bieden bij huiselijk geweld dat slachtoffers in verschillende vormen (fysiek, sexueel en psychisch) ondervinden. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655 en titel 9 BW2. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vanaf 2015 is het nieuwe verdeelmodel voor de decentralisatiemiddelen vrouwenopvang van kracht. De toegekende budgetten zijn hoger dan in 2014. Het AMHK Amsterdam en Alkmaar is ondergebracht bij Veilig thuis. Blijf Groep is in 2015 nog gesubsidieerd voor deze afdelingen. De mogelijke frictiekosten als gevolg van de toewijzing van Noord-Holland Noord en Amsterdam zijn nog onbekend en worden in 2016 verwacht. Het AMHK Flevoland is aan Blijf Groep toegewezen. De voorbereidingen zijn gestart en de nieuwe opzet zal starten op 01/01/2016. De nieuwbouw Oranjehuis Amsterdam is in 2015 opgeleverd en met de bouw van het Oranjehuis Flevoland en Gooi & Vechtstreek zal in 2016 gestart worden. Op basis van de huidige inzichten verwacht de Raad van Bestuur dat duurzame voortzetting van de activiteiten mogelijk is en dat de continuiteitsveronderstelling gerechtvaardigd is. De waarderingsgrondslagen in de jaarrekening zijn dan ook op dit uitgangspunt gebaseerd. Vergelijkende cijfers De cijfers voor 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken. Grondslagen WNT Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. 1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vaste actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vast activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: - Verbouwingen 10% - Kantoorinventaris 14% - Cliëntinventaris 20% - Computers 33% - Software 25% - Vervoermiddelen 33% Vervreemding van vaste activa Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 59 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Vorderingen Vorderingen worden bij de eerte verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie inclusief transactiekosten. Vorderingen worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Vorderingen en/of schulden uit hoofde van het financiersingstekort en/of -overschot De eerste waardering van de vorderingen en/of schulden uit hoofde van het financieringstekort en/of -overschot is tegen reële waarde. De vervolgwaardering is tegen geamortiseerde kostprijs. Jaarlijks wordt het definitieve bedrag per jaarlaag vastgesteld en goedgekeurd op basis waarvan correcties voorgaande jaren kunnen plaatsvinden en worden verwerkt, zijnde eventuele verschillen tussen de ingediende nacalculatie en het definitief goedgekeurde vastgestelde bedrag. Deze verschillen worden verwerkt, indien zij bekend zijn. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eigen vermogen Onder het eigen vermogen ressorteren het stichtingskapitaal, de bestemmingsreserve centraal, de bestemmingsreserve Oranje Huis Almere en de bestemmingsreserves WMO. Via de resultaatsbestemming wordt jaarlijks het jaarresultaat toegevoegd aan het eigen vermogen. De bestemmingsreserves centraal zijn door de Directeur-Bestuurder gevormde reserves gekenmerkt met een specifieke toekomstig bestedingsdoel. De bestemmingsreserves WMO worden gevormd op grond van de subsidievoorwaarden van de gemeenten. De jaarlijkse resultaten op de WMO activiteiten per gemeeenten worden gedoteerd of onttrokken aan de reserve. Per gemeente gelden er maxima voor de reserves. Over de toekomstige besteding van de reserves wordt overleg gevoerd met de gemeenten. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Blijf Groep heeft per ultimo 2015 de volgende voorzieningen: - Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten zoveel mogelijk gelijkmatig te verdelen over 15 boekjaren. Ten grondslag aan de dotatie ligt een Meerjaren Onderhoudsplan. Dit plan wordt elk jaar op actualiteit beoordeeld en zonodig aangepast. Eind 2015 is er een uitgebreide beoordeling gedaan aan de hand waarvan m.i.v. 2016 een nieuw MOP vastgesteld is, aangepast aan de nieuwe inzichten. - In de situatie van langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt voor de op de balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden een voorziening getroffen. De voorziening voor langdurig zieken is bepaald op basis van de beloningen van het aantal langdurig zieken, rekening houdend met het uitkeringspercentage en een integratiekans. O.b.v. de inzichten ultimo 2015 heeft er een dotatie van de voorziening van 28.156 plaatsgevonden. Er is een voorziening voor transitievergoedingen opgenomen voor werknemers die ultimo 2015 in dienst zijn en een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben. Deze transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar. De transitievergoeding geldt alleen bij een aflopend jaarcontract na minimaal 2 jaar dienstverband, bij ontslag via UWV of kantonrechter. Schulden Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 60 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Overheidssubsidies Subsidies gemeenten worden als baten verantwoord in de resultatenrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. De subsidies van ministeries / gemeenten / provincies worden verantwoord op basis van de werkelijk geleverde zorg en diensten in het boekjaar en de met de betrokken ministeries / gemeenten / provincies overeengekomen tarieven. Overige bedrijfsopbrengsten De overige opbrengsten omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke. Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. In de overige bedrijfsopbrengsten worden ondermeer de vergoedingen voor catering, winkelverkopen, parkeergelden, uitgeleend personeel, verhuur van onroerend goed en gerealiseerde boekwinsten op verkoop van onroerend goed verantwoord. Personeelsbeloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan de werknemers, respectievelijk de belastingautoriteit. Financiële baten en lasten Financiële baten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen. Pensioenen St. Blijf Groep heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij St. Blijf Groep. De verplichtingen, welke voorvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. St. Blijf Groep betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2014 diende het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 104,5% te hebben. De dekkingsgraad (na indexatie) bedroeg toen 109%. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2023 moet de dekkingsgraad minimaal 123% zijn. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. St. Blijf Groep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvulldende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. St. Blijf Groep heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 61 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: Res.rek. Gemeenten Gemeente Amsterdam Gemeente Almere Gemeente Zaanstad Gemeente Haarlem Gemeente Alkmaar Gemeente Diemen Gemeente Lelystad Gemeente Hilversum De segmentatie van de resultatenrekening in de gemeentelijke segmenten is gebaseerd op de subsidiebeschikkingen die per gemeente zijn afgegeven. Per gemeentelijke subsidieverstrekker moet er een verantwoording van de inkomsten en uitgaven verantwoord worden. Aan de hand van een kostprijsmodel worden de uitgaven toegekend aan de verschillende gemeenten. De personeelskosten en overige bedrijfskosten zijn direct toe te delen aan een gemeente. De toedeling van de overhead is gebaseerd op basis van de begroting 2015. Het resterend saldo wordt gemuteerd op de bestemmingsreserve Blijf Groep. Deze reserve dient om toekomstige fluctuaties op te vangen. 1.4.5 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. 62 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.5 Toelichting op d e b alan s p er 31 d ecemb er 2015 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt : 31-dec-15 31-dec-14 17.198 31.624 13.362 19.844 45.921 0 86.919 43.695 24.122 75.960 128.861 17.750 127.949 377.307 2015 2014 Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen 377.307 8.299 182.149 75.508 414.280 177.028 188.219 25.782 Boekwaarde per 31 december 127.949 377.307 Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 890.319 0 762.370 127.949 1.319.741 0 942.434 377.307 Verbouwingen Cliënten inventaris Kantoor inventaris Software Automatisering Vervoermiddelen Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : Toelichting: - Eind 2015 zijn de locaties Aalbersestraat en Funenpark in Amsterdam opgeheven. De cliënten zijn verhuisd naar de nieuwbouw locatie Oranje Huis in Amsterdam. Hierdoor is er voor ruim 54.000 aan boekwaarde op verbouwingsactiva afgeboekt. - Veel al afgeschreven inventaris en verbouwingskosten zijn als desinvestering genomen i.v.m. de verhuizing binnen Amsterdam. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 63 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2014 2015 totaal 33.616 0 33.616 0 0 -19.290 -19.290 0 0 -20.759 -20.759 0 0 -40.049 -40.049 14.326 -20.759 -6.433 Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Sub-totaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): c a a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Totaal financieringsverschil 2015 2014 0 6.433 319.842 315.140 -6.433 4.702 Toelichting: De ondersteunende begeleiding is vanuit de AWBZ overgeheveld naar de WMO 64 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 3. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: Vorderingen op gemeenten inzake subsidies Vorderingen op cliënten Vorderingen op debiteuren projecten Vorderingen op overige debiteuren Vorderingen op debiteuren Aware Overige vorderingen: Waarborgsommen locaties Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen: Nog te ontvangen salarissen Rente R/C Steunfonds Blijf Groep Overige overlopende activa: Totaal vorderingen en overlopende activa 31-dec-15 31-dec-14 136.536 29.377 326.341 11.162 4.668 154.936 29.422 233.098 20.617 1.847 35.214 120.399 35.813 200.808 1.413 59.065 690 921 4.122 57.694 0 28.979 725.787 767.336 Vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar. Toelichting: - Vordering op gemeenten inzake subsidies: resterende 5% subsidie van de gemeenten Haarlem en Almere - Vordering op debiteuren projecten: Project "Blijf Leren Online" bijna 338.000 nog te vorderen. Eén beschikking heeft een looptijd van 3 jaar en de tweede wordt na verantwoording in 2016 afgerekend. Project Oranje Huis: 197.000 nog openstaande vorderingen omdat het project nog verantwoord moet worden. 4. Liquide middelen De specificatie is als volgt : 31-dec-15 31-dec-14 Bankrekeningen Kassen Kruisposten 6.985.891 18.641 127 6.592.866 20.464 3.388 Totaal liquide middelen 7.004.659 6.616.718 Toelichting: - De liquide middelen op bankrekening zijn direct opneembaar, maar besteding daarvan is afhankelijk van de eisen die aan de besteding van egalisatiereserves en bestemmingfondsen worden gesteld. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 65 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 5. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-15 31-dec-14 Kapitaal Bestemmingsreserve Bestemmingsfondsen Algemene en overige reservers Totaal eigen vermogen 156.168 721.325 1.734.221 156.168 524.828 1.652.789 2.611.714 2.333.784 Kapitaal Saldo per 1-jan-2015 Resultaatbestemming Overige mutaties Saldo per 31-dec-15 156.168 0 0 156.168 156.168 0 0 156.168 Saldo per 1-jan-2015 Resultaatbestemming Overige mutaties Saldo per 31-dec-15 Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserver Oranje Huis Almere Reserve centraal 298.591 226.237 196.497 0 298.591 422.734 Totaal bestemmingsreserves 524.828 196.497 0 721.325 Bestemmingsfondsen Egalisatiereserve Gem. Egalisatiereserve Gem. Egalisatiereserve Gem. Egalisatiereserve Gem. Egalisatiereserve Gem. Egalisatiereserve Gem. Egalisatiereserve Gem. 882.178 85.307 48.614 68.630 440.639 -20.522 65.175 17.157 -8.546 -4.506 27.625 47.312 2.390 0 0 0 0 0 0 0 0 899.335 76.761 44.108 96.255 487.951 -18.132 65.175 82.768 0 0 82.768 1.652.789 81.433 0 1.734.221 Het verloop is als volgt weer te geven: Stichtingskapitaal Reserves Het verloop is als volgt weer te geven: Amsterdam Almere Diemen Zaanstad Haarlem Alkmaar Hilversum Reserve aanvaardbare kosten: Reserve aanvaardbare kosten AWBZ Totaal bestemmingsfondsen Toelichting Stelselwijziging in het eigen vermogen als gevolg van aanpassingen in RJ655: Niet langer is er sprake van een indeling in collectief gefinancierd gebonden en niet collectief gefinancierd vrij vermogen, maar het eigen vermogen wordt ingedeeld in kapitaal, bestemmingsreserves, bestemmingsfondsen en algemene reservers of overige reserves. 66 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 6. Voorzieningen Saldo per 1-jan-15 Dotatie Onttrekking Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per 31-dec-15 Voorziening groot onderhoud Voorziening langdurig zieken Voorziening transitievergoeding 1.096.508 5.255 0 240.040 39.294 33.423 50.000 0 0 1.286.548 44.549 33.423 Totaal voorzieningen 1.101.763 312.758 50.000 1.364.521 Toelichting in welk e mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd: 31-dec-15 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar) 177.973 1.186.548 0 Toelichting per categorie voorziening: Voorziening groot onderhoud: Crisisopvang / 24-uurs-begeleid-wonen Satellieten Amsterdam Begeleid wonen Almere Bedrijfsbureau Begeleid wonen Amsterdam Begeleid wonen Zaanstreek Begeleid wonen Haarlem Begeleid wonen IJmond Oranje Huis Alkmaar SHGA Weesperzijde 116 Safe Houses (incl. Mannenopvang) Mannenopvang Saldo per 1-jan-15 Dotatie Onttrekking Saldo per 31-dec-15 271.854 55.231 122.826 16.976 198.351 135.352 62.075 82.635 90.388 38.083 18.166 4.571 46.910 16.380 27.984 9.531 39.510 12.096 18.756 14.304 30.132 4.264 5.736 14.437 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.764 71.611 150.810 26.507 237.861 147.448 80.831 96.939 120.520 42.347 23.902 19.008 1.096.508 240.040 50.000 1.286.548 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 67 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 7. Langlopende schulden De specificatie is als volgt : 31-dec-15 31-dec-14 Overige langlopende schulden 377.000 485.420 Totaal langlopende schulden 377.000 485.420 2015 2014 Stand per 1 januari Bij: nieuwe verplichting Af: realisatie t.b.v. egalisatie 485.420 17.314 0 713.887 0 228.467 Stand per 31 december 502.734 485.420 Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 125.734 0 Stand langlopende schulden per 31 december 377.000 485.420 Het verloop is als volgt weer te geven: Toelichting in welk e mate (het totaal van) de langlopende schuld als langlopend moet worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar) 125.734 377.000 0 Toelichting: Saldo per 31/12/2015 - Verplichting aan gemeente Hilversum voor de te realiseren nieuwe opvangvoorziening 377.000 - De langlopende schuld 2010 betreft de verplichting aan woningbouwvereniging De Key betreffende de verrekening van het meerwerk van Funenpark. Betaling vindt plaats of bij vrij besteedbare positieve resultaten of bij einde van het huurcontract (2019). Per december 2015 staat het pand leeg en de verwachting is dat in 2016 het huurcontract beëindigd wordt. De te betalen rente ad. 17,000 is ook opgenomen bij de aflossingsverplichting. 0 485.420 485.420 125.734 502.734 68 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 8. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt : Crediteuren Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Reservering vakantiegeld Reservering vakantiedagen Reservering loopbaanbudget Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Overige schulden: Terug te betalen subsidie- & projectgelden Vooruitontvangen projectgelden Vooruitontvangen bedragen Terug te betalen debiteuren Nog te betalen kosten: Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Verzorgingskosten Juridische risico's Hilversum Projectkosten Overige passiva: Borg cliënten Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva Toelichting: Nog te betalen kosten: - reservering vakantiedagen - terug te bet. subsidie- & projectgelden - huisvestingskosten - projectkosten 31-dec-15 31-dec-14 435.313 617.851 41.287 0 332.922 357.985 53.872 125.734 246.610 560.058 75.729 770 351.252 223.661 0 0 732.198 279.247 27.334 8.631 504.015 1.582.907 31.708 9.242 25.843 321.216 46.248 0 0 67.812 42.192 90.677 53.692 48 44.157 15.045 25.233 22.955 3.498.727 3.854.720 134.000 toegenomen door stijging van het nog op te nemen verlof met 4.886 uur. 145.000 aan de gemeente Hilversum voor niet gerealiseerde prestaties 54.000 aan de gemeente Amsterdam voor VT Amsterdam 86.000 resterend op project VT Flevoland. 28.000 aan de gemeente Alkmaar voor het niet realiseren van de kindergroepen 166.500 huur sept. t/m dec. 2015 voor het Oranje Huis Amsterdam 47.625 afkoopsom huurcontract Karspeldreef 1087 96.000 huurverplichtingen Funenpark Amsterdam 61.400 ICT kosten VT Flevoland Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 69 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 9. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 9.1 Huurverplichtingen Huurcontract Oranje Huis Amsterdam Begin november 2015 is het pand aan de Tollensstraat 59 A t/m Z en Bilderdijkkade 58 B1 t/m B30 door Blijf Groep in gebruik genomen. Zowel cliënten van de Crisisopvang, 24-uurs-begeleid-wonen en van Begeleid Wonen zijn hier gehuisvest. Daarnaast bevinden er zich de kantoren en spreekkamers voor de medewerkers van bovengenoemde programma's en tevens van de medewerkers ambulant. De jaarlijkse huur bedraagt 515.223 Huurcontract Bedrijfsbureau & Ambulant M.i.v. 1 april 2013 huurt Blijf Groep een deel van een pand voor de ondersteunende diensten en de medewerkers Amsterdam Ambulant aan de Eerste Ringdijkstraat te Amsterdam. De ruimtes op de begane grond zijn in onderhuur van HVO-Querido en de ruimtes op de tweede etage worden rechtstreeks van de verhuurder gehuurd. In 2015 is er 149.637 aan huur voor beide etages betaald. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 15 jaar en eindigt op 31 maart 2028. Huurcontract Crisisopvang / Langer 24-uurs Verblijf De jaarhuur van de locatie Crisisopvang / Langer 24-uurs Verblijf bedraagt thans 221.324. De huurovereenkomst loopt tot 31-1-2016. M.i.v. 1 november 2015 wordt dit pand niet meer door Blijf Groep gebruikt. Voor de twee maanden tussen leegstand en beëindiging huurovereenkomst is met een derde partij een regeling getroffen voor gebruik. Huurcontract Begeleid Wonen Amsterdam De jaarhuur van de locatie Begeleid Wonen Amsterdam bedraagt ultimo 2015 222.569. Het contract met De Key loopt tot 14-11-2019. De kosten van het meerwerk is als betalingsverplichting opgenomen: 108.420 vermeerderd met de wettelijke rente. Met ingang van 1 november staat dit pand, i.v.m. de verhuizing naar het Oranje Huis Amsterdam, leeg. Huurcontracten Begeleid Wonen Almere De huur voor de locaties Begeleid Wonen in Almere bedraagt ultimo 2015 Voor alle woningen geldt een opzegtermijn van één maand. 90.516. Huurcontracten Zaanstreek De huurlasten, inclusief servicekosten, voor de locatie in Wormerveer bedragen ultima 2015 122.689 per jaar. De huurovereenkomst is 1 maart 2014 ingegaan en heeft een looptijd van15 jaar, waarna eventuele verlenging met 5 jaar mogelijk is. Huurcontracten IJmond De huurovereenkomst voor het hoofdpand is aangegaan op 1 maart 1998 voor een periode van 20 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met telkens 5 jaar tenzij één jaar voor afloop van de termijn de huurovereenkomst wordt opgezegd. De huurovereenkomsten van de twee dependances zijn voor onbepaalde tijd aangegaan en hebben een opzegtermijn van één maand. De huurlasten per ultimo boekjaar 2015 bedraagt 53.011. Huurcontract Begeleid Wonen te Haarlem De Stichting heeft een huurovereenkomst voor een pand voor de duur van 5 jaar met een opzegtermijn van 2 jaar. M.i.v. 2014 wordt de huurovereenkomst steeds met 2 jaar verlengd met een opzegtermijn van 1 jaar. Tevens is voor de speciale inrichting gedurende 40 jaar extra huur verschuldigd van 6.807 per jaar. De totale huurlasten bedragen in 2015 84.912. Huurcontracten SHG's Blijf Groep huurde in 2015 nog op één locatie in Amsterdam een zelfstandige ruimtes voor een Steunpunt Huiselijk Geweld. Met ingang van 1 januari 2016 is dit contract beëindigd. Zowel in Almere als in Lelystad heeft Blijf Groep één Steunpunt Huiselijk Geweld. Het contract voor Lelystad is voor onbepaalde tijd en er geldt een opzegtermijn van 6 maanden. De overeenkomst voor het SHG Almere is tussentijds opzegbaar met inachtneming van een termijn van 3 kalendermaanden. In Diemen wordt een gemeubileerde bedrijfsruimte voor 4 dagdelen per week gehuurd. De huurovereenkomst is voor een periode van 5 jaar aangegaan en wordt telkens verlengd met een periode van 5 jaar tot uiterlijk 31 oktober 2023. Locatie Looptijd Jaarhuur SHG Almere 1-10-11 tot 30-09-16 59.320 SHG Diemen 1-01-14 tot 31-12-18 5.210 SHG Lelystad 1-01-11 onbepaald 13.850 78.380 70 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS Vervolg 9.1 Huurverplichtingen Huurcontract Weesperzijde te Amsterdam M.i.v. 1 oktober 2009 huurt Blijf Groep een pand aan de Weesperzijde. De huurkosten komen m.i.v. juni 2013 geheel ten laste van de steunpunten Huiselijk Geweld. Het huurcontract heeft een looptijd van 10 jaar en kan met steeds 5 jaar verlengd worden. De huurlasten 2015 bedragen 61.840 op jaarbasis. Doordat de medewerkers van het SHGA vanaf 1 januari 2015 vallen onder Veilig Thuis Amsterdam, staat dit pand leeg. In 2016 gaat Blijf Groep dit doorverhuren aan de Gemeente Amsterdam. Huurcontracten Alkmaar M.i.v. 29 juli 2011 huurt Blijf Groep het Oranje Huis in Alkmaar van St. Woonwaard Noord-Kennemerland. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 10 jaar. Na het verstrijken van deze periode wordt deze overeenkomst, zonder opzegging door huurder of verhuurder, voortgezet met twee aansluitende perioden van 5 jaar. Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijnvan tenminste één jaar. Ultimo 2015 bedraagt de huur 245.190. Huurcontracten Satellietwoningen in Amsterdam Op 31-12-201 huurt Blijf Groep 6 satellietwoningen voor cliënten van Begeleid Wonen en 2 Safe Houses. Voor alle woningen geldt een opzegtermijn van één maand. De totale huurlasten in 2015 bedraagt 64.648. Huurcontracten Schakelwoningen in Amsterdam & Alkmaar Binnen Amsterdam en Alkmaar is in 2009 gestart met het huren van 'schakelwoningen'. Het huurcontract staat voor circa één jaar op naam van Blijf Groep en wordt daarna op naam van de cliënt gezet. De cliënten betalen de maandelijkse huur. In 2015 zijn de laatste schakelwoningen in Amsterdam op naam van de cliënten gezet. In Alkmaar zijn nog wel diverse schakelwoningen. Huur opslagruimte Blijf Groep huurt bij FBO opslagruimte. De kosten voor 2015 bedragen 3.651. 9.2 Leaseverplichtingen Ultimo 2015 is er nog een meerjarige leaseverplichting voor een koffieapparaat: in Alkmaar. De overeenkomst is afgesloten voor 5 jaar en eindigt in juli 2017. Douwe Egberts: startdatum 6-2012 en maandelijkse leasekosten van 40,11 In totaal heeft Blijf Groep voor 11 multifunctionals een leaseovereenkomst met Ricoh afgesloten. Voor 8 multifunctionals geldt een looptijd van 36 maanden. Voor 3 multifunctionals is eind 2015 een nieuwe leaseovereenkomst afgesloten voor 60 maanden. Op deze overeenkomst zijn 2 machines retour genomen. Vaste huur- en onderhoudskosten per3 maanden bedragen 5.132 exclusief de afdrukkosten. 9.3 Telefonie Met ingang van 1 mei 2014 levert Vodafone alle diensten met betrekking tot de telefonie. De overeenkomsten zijn afgesloten voor een periode van 3 jaar. De maandelijkse kosten zijn vast en variabel. 9.4 ASP Dienstverlening Met Detron heeft Blijf Groep een overeenkomst voor de diensten m.b.t. het aanbieden en beheer van een centrale ICT infrastructuur. Een nieuwe overeenkomst is op 1 mei 2014 voor een periode van 1 jaar aangegaan. Deze is met een jaar verlengd en geïndexeerd. Het jaarbedrag van deze overeenkomst bedraagt 300.401. 9.5 Verzekeringen Alle verzekeringspolissen hebben een looptijd van één jaar. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 71 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.6 Mutatieov erzicht m at eriële vaste activa 1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA Automatisering & Telefonie Verbouwingen Cliënt inventaris Kantoor inventaris Software Vervoer middelen Totaal materiële vaste activa Stand per 1 januari 2015 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen 245.642 116.781 337.059 250.140 229.599 185.904 227.326 203.204 217.365 141.405 62.750 45.000 1.319.741 942.434 Boekwaarde per 1 januari 2015 128.861 86.919 43.695 24.122 75.960 17.750 377.307 0 81.334 0 15.705 6.009 18.080 2.290 13.050 0 53.980 0 0 8.299 182.149 502 502 0 148.291 148.291 0 42.677 42.677 0 54.216 54.216 0 0 0 0 0 0 0 245.686 245.686 0 3.079 1.473 1.606 105.706 51.690 54.016 0 0 0 0 0 0 20.500 18.364 2.136 62.750 45.000 17.750 192.035 116.527 75.508 Mutaties in boekwaarde (per saldo) -82.940 -69.721 -12.071 -10.760 -56.116 -17.750 -249.358 Stand per 31 december 2015 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen 242.061 196.140 83.062 65.864 192.931 161.307 175.400 162.038 196.865 177.021 0 0 890.319 762.370 Boekwaarde per 31 december 2015 45.921 17.198 31.624 13.362 19.844 0 127.949 Afschrijvingspercentage 33,0% 10,0% 20,0% 14,0% 25,0% 33,0% Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo 72 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7 Toelichting op d e result atenr eken ing ov er 2015 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 1.7.1 RESULTATENREKENING OVER 2015 Stichting Blijf Groep 2015 2014 569.811 859.210 15.319.437 13.815.101 2.859.539 1.683.459 25.114 322.314 18.773.901 16.680.084 11.625.208 11.487.312 Huisvestingskosten 4.541.886 2.716.723 Organisatiekosten 1.460.986 1.603.149 Verzorgingskosten 358.283 415.669 Afrekening subsidies/projecten 311.016 240.151 Afschrijvingen op materiële vaste activa 257.657 214.001 Som der bedrijfslasten 18.555.036 16.677.005 BEDRIJFSRESULTAAT 218.865 3.079 Financiële baten en lasten 59.065 57.882 RESULTAAT BOEKJAAR 277.930 60.961 2015 2014 81.433 196.497 60.961 0 277.930 60.961 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning Gemeente subsidies Projecten Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Egalisatiereserve gemeenten Reserve Blijf Groep Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 73 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening Toelichting: Opbrengsten: - In 2015 is de ondersteunende begeleiding van de awbz overgeheveld naar de WMO. - Bij gemeentesubsidies is de toename met name veroorzaakt door de overgehevelde awbz-gelden en de uitbreiding van subsidie t.b.v. het uitvoeren van Veerkracht en Oranje Huis Thuis-trajecten. - In de projectgelden is in 2015 de nieuwbouw van Oranje Huis Amsterdam gerealiseerd. De projecten worden nader gespecificeerd in 3.1 projecten. -Het verschil in Overige bedrijfsopbrengsten 2015 t.o.v. 2014 wordt veroorzaakt door het in 2014 verkochte pand in Hilversum. Huisvestingsk osten - De huisvestingslasten t.b.v. het project nieuwbouw Oranje Huis veroorzaken met name het verschil in huisvestingskosten ( 1.600.000) evenals de met de verhuizing gepaard gaande dubbele huur ( 170.000). Afrek ening subsidies/projecten: - Aan de gemeente Almere is de in 2014 aan de egalisatiereserve toegevoegde 85.000 gerestitueerd. - In 2015 is in Alkmaar "En nu ik….!" t.b.v. 28.000 niet gerealiseerd. - In Hilversum is Begeleid Wonen en de inrichting van de woningen niet gerealiseerd ( 100.000). De in 2013 getroffen reservering voor juridische risico's t.b.v. 45.000 os om 2015 vrijgevallen. - Bij het SHGA wordt 50.000 gerestitueerd aan de gemeente Amsterdam, veroorzaakt door o.a. niet gerealiseerde personele- en huisvestingskosten. Verzorgingsk osten: - Verzorgingskosten projecten: De doorbelaste verzorgingskosten van de externe plaatsen voor de mannenopvang zijn in 2015 opgeheven (- 50.000). Afschrijvingsk osten: - De hogere afschijving t.o.v. 2014 wordt veroorzaakt door de afboeking van inventaris en verbouwingen als gevolg van de verhuizing naar het nieuwe Oranje Huis. 74 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015 SEGMENT WIz: Zorgkantoor t.b.v. Alkmaar 2015 2014 Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 0 69.625 Som der bedrijfsopbrengsten 0 69.625 Personeelskosten & overige bedrijfskosten 0 69.625 Som der bedrijfslasten 0 69.625 BEDRIJFSRESULTAAT 0 0 Financiële baten en lasten 0 0 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 0 0 Buitengewone baten en lasten 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR 0 0 2015 2014 0 0 0 0 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: BEDRIJFSLASTEN: RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Reserve aanvaardbare kosten Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 75 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015 SEGMENT WIz: Zorgkantoor t.b.v. Amsterdam 2015 2014 Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 0 140.034 Som der bedrijfsopbrengsten 0 140.034 Personeelskosten & overige bedrijfskosten 0 140.034 Som der bedrijfslasten 0 140.034 BEDRIJFSRESULTAAT 0 0 Financiële baten en lasten 0 0 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 0 0 Buitengewone baten en lasten 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR 0 0 2015 2014 0 0 0 0 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: BEDRIJFSLASTEN: RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Reserve aanvaardbare kosten 76 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015 SEGMENT WIz: Zorgkantoor t.b.v. Flevoland 2015 2014 Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 0 29.811 Som der bedrijfsopbrengsten 0 29.811 Personeelskosten & overige bedrijfskosten 0 29.811 Som der bedrijfslasten 0 29.811 BEDRIJFSRESULTAAT 0 0 Financiële baten en lasten 0 0 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 0 0 Buitengewone baten en lasten 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR 0 0 2015 2014 0 0 0 0 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: BEDRIJFSLASTEN: RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Reserve aanvaardbare kosten Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 77 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015 SEGMENT WIz: Zorgkantoor t.b.v. Haarlem & IJmond 2015 2014 Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 0 49.175 Som der bedrijfsopbrengsten 0 49.175 Personeelskosten & overige bedrijfskosten 0 49.175 Som der bedrijfslasten 0 49.175 BEDRIJFSRESULTAAT 0 0 Financiële baten en lasten 0 0 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 0 0 Buitengewone baten en lasten 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR 0 0 2015 2014 0 0 0 0 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: BEDRIJFSLASTEN: RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Reserve aanvaardbare kosten 78 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015 SEGMENT WIz: Zorgkantoor t.b.v. Zaanstreek 2015 2014 Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 0 31.197 Som der bedrijfsopbrengsten 0 31.197 Personeelskosten & overige bedrijfskosten 0 31.197 Som der bedrijfslasten 0 31.197 BEDRIJFSRESULTAAT 0 0 Financiële baten en lasten 0 0 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 0 0 Buitengewone baten en lasten 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR 0 0 2015 2014 0 0 0 0 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: BEDRIJFSLASTEN: RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Reserve aanvaardbare kosten Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 79 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 1.7.2 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015 SEGMENT WMO Gemeente Alkmaar begroting 2015 2014 92.000 74.273 146.236 1.739.000 1.739.000 1.628.729 Projecten 0 0 6.000 Overige bedrijfsopbrengsten 0 3.674 14.474 Bijdrage andere gemeenten 77.000 117.692 377.649 1.908.000 1.934.639 2.173.088 1.313.000 1.309.269 1.521.015 Huisvestingskosten 377.000 354.419 391.338 Organisatiekosten 161.000 169.358 196.033 Verzorgingskosten 35.000 49.904 51.520 0 0 6.000 22.000 27.054 16.932 0 28.000 0 Som der bedrijfslasten 1.908.000 1.938.004 2.182.838 BEDRIJFSRESULTAAT 0 -3.365 -9.750 Financiële baten en lasten 0 5.755 8.619 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 0 2.390 -1.131 Buitengewone baten en lasten 0 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR 0 2.390 -1.131 2015 2014 2.390 -1.131 2.390 -1.131 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning Subsidie Gemeente Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Projectkosten Afschrijvingskosten Afrekening subsidies/projecten RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Egalisatiereserve Gemeente TOELICHTING Gemeente Alkmaar De opbrengsten Gemeente subsidie zijn opgebouwd uit: Beschikkingsnummer V&S/20141126678416 1.739.000 1.739.000 Voor de subsidies ten behoeve van projecten verwijzen wij naar bijlage 3.1. Projecten. Toelichting : Afwijkingen resultaat t.o.v. begroting >10%. De eigen bijdrage cliënten is te positief begroot. De bijdrage andere gemeenten is de extra bijdrage vanuit Hilversum voor Begeleid Wonen. 80 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 1.7.2 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015 SEGMENT WMO Gemeente Almere inclusief projecten begroting 2015 2014 54.500 64.461 87.015 2.431.926 1.721.880 1.777.957 0 507.715 87.826 Bijdrage andere gemeenten 53.365 127.458 34268 Overige bedrijfsopbrengsten 5.848 6.398 29.690 2.545.639 2.427.913 2.016.756 1.547.105 1.174.788 1.129.658 Huisvestingskosten 329.697 250.163 268.875 Organisatiekosten 241.576 141.913 158.547 Verzorgingskosten 34.465 31.791 33.613 0 507.715 87.826 17.796 19.488 19.427 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning Subsidie Gemeente Projecten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Projectkosten Afschrijvingskosten Afrekening subsidies/projecten 85.306 Bijdrage andere gemeenten 375.000 230.288 240.284 Som der bedrijfslasten 2.545.639 2.441.452 1.938.230 BEDRIJFSRESULTAAT 0 -13.540 78.526 Financiële baten en lasten 0 4.994 6.780 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 0 -8.546 85.306 Buitengewone baten en lasten 0 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR 0 -8.546 85.306 2015 2014 -8.546 85.306 -8.546 85.306 RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Egalisatiereserve Gemeente De opbrengsten Gemeente subsidie zijn opgebouwd uit: Beschikkingsnummer 16013 SA 1.544.910 16013 SA 176.970 Hulpverlening, Coördinatie Huiselijk Geweld en Wet Tijdelijk Huisverbod Velig Thuis Flevoland 1.721.880 Voor de subsidies ten behoeve van projecten verwijzen wij naar bijlage 3.1. Projecten. Toelichting : Afwijkingen resultaat t.o.v. begroting >10%. De subsidieaanvraag aan Almere is niet volledig gehonoreerd. De interne sturing is gericht op een nihil-resultaat. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 81 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 1.7.2 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015 SEGMENT WMO Gemeente Amsterdam inclusief projecten begroting 2015 2014 241.290 273.394 383.466 Gemeente subsidie 8.364.280 8.363.542 7.518.757 Projecten 1.238.472 2.351.823 1.279.163 Overige bedrijfsopbrengsten 0 14.507 42.707 Bijdrage andere gemeenten 240.000 150.000 177.433 10.084.042 11.153.266 9.401.526 Personeelskosten 6.451.091 6.066.957 6.117.789 Huisvestingskosten 1.443.151 1.662.798 1.115.489 Organisatiekosten 742.423 702.295 730.675 Verzorgingskosten 191.309 169.684 183.068 1.238.472 2.351.823 1.279.163 17.596 155.232 107.967 0 53.188 0 Som der bedrijfslasten 10.084.042 11.161.977 9.534.151 BEDRIJFSRESULTAAT 0 -8.711 -132.625 Financiële baten en lasten 0 25.868 33.588 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 0 17.157 -99.037 Buitengewone baten en lasten 0 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR 0 17.157 -99.037 2015 2014 17.157 -99.037 17.157 -99.037 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Projectkosten Afschrijvingskosten Afrekening subsidies/projecten RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Egalisatiereserve Gemeente 82 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening TOELICHTING Gemeente Amsterdam De opbrengsten Gemeente subsidie zijn opgebouwd uit: Beschikkingsnummer 15/00044 15/00044 15/0462 SBA 001109 14/00042 7.988.393 238.472 203.482 171.667 1.000.000 9.602.014 Periodieke subsidie 2015 Mannenopvang 2015: projectsubsidie Aanvullende subsidie ambulante trajecten Dubbele huur Oranje Huis Amsterdam: projectsubsidie Voor de subsidies ten behoeve van projecten verwijzen wij naar bijlage 3.1 Projecten. Toelichting : Afwijkingen resultaat t.o.v. begroting >10%. In de begroting is onder zowel Bijdrage andere gemeenten als in de bedrijfslasten de gemeente Diemen opgenomen ( 90.000). Eigen bijdrage is in Amsterdam wegens de te verwachte tariefswijziging laag begroot. De huisvestingslasten wijken af door de kosten t.g.v. de verhuizing naar het nieuwe Oranje Huis. De afname in verzorgingskosten zijn veroorzaakt door het terugdringen van de tolkkosten ( 17.000). De afschrijvingskosten zijn hoog door de afboekingen van inventaris en verbouwingsactiva t.g.v. de verhuizing naar het nieuwe Oranje Huis. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 83 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 1.7.2 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015 SEGMENT WMO Gemeente Diemen begroting 2015 2014 96.100 96.100 90.095 0 66 178 96.100 96.166 90.273 Personeelskosten 78.300 81.508 78.549 Huisvestingskosten 10.200 12.492 12.236 Organisatiekosten 6.600 6.408 7.020 Verzorgingskosten 1.000 0 0 Afschrijvingskosten 0 463 441 Afrekening subsidies/projecten 0 0 0 Som der bedrijfslasten 96.100 100.871 98.246 BEDRIJFSRESULTAAT 0 -4.705 -7.973 Financiële baten en lasten 0 199 257 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 0 -4.506 -7.716 Buitengewone baten en lasten 0 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR 0 -4.506 -7.716 2015 2014 -4.506 -7.716 -4.506 -7.716 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Subsidie Gemeente Overige inkomsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Egalisatiereserve Gemeente TOELICHTING Gemeente Diemen De opbrengsten Gemeente subsidie zijn opgebouwd uit: Beschikkingsnummer UI14.04590 96.100 Steunpunt Huiselijk Geweld en Wet Tijdelijk Huisverbod 96.100 Toelichting : Afwijkingen resultaat t.o.v. begroting >10%. De huisvestingslasten zijn toegenomen door het in gebruik nemen van De Brede Hoed als steunpunt. 84 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 1.7.2 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015 SEGMENT WMO Gemeente Haarlem inclusief Projecten begroting 2015 2014 122.000 99.556 151.301 1.728.000 1.724.000 1.533.156 Overige bedrijfsopbrengsten 0 4.076 4.830 Bijdrage andere Gemeenten 105.000 164.727 1.955.000 1.992.359 1.689.287 1.304.000 1.298.884 1.000.955 Huisvestingskosten 419.000 410.260 322.807 Organisatiekosten 165.000 162.911 133.918 Verzorgingskosten 42.000 49.595 47.577 Afschrijvingskosten 25.000 28.564 33.861 0 0 60.875 Som der bedrijfslasten 1.955.000 1.950.214 1.599.993 BEDRIJFSRESULTAAT 0 42.145 89.294 Financiële baten en lasten 0 5.167 5.830 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 0 47.312 95.124 Buitengewone baten en lasten 0 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR 0 47.312 95.124 2015 2014 47.312 95.124 47.312 95.124 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning Subsidie Gemeente Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Bijdrage andere gemeenten RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Egalisatiereserve Gemeente TOELICHTING Gemeente Haarlem De opbrengsten Gemeente subsidie zijn opgebouwd uit: Beschikkingsnummer 2014/325655 1.724.000 uit egalisatiereserve 2014/432655 2014/502381 18.000 55.009 Reguliere subsidie 2015 Oranje Huis Thuis En nu ik…! 1.797.009 Toelichting : Afwijkingen resultaat t.o.v. begroting >10%. De eigen bijdrage cliënten is te positief begroot. De bijdrage andere gemeenten is de extra bijdrage vanuit Hilversum voor Begeleid Wonen. Verzorgingskosten zijn gestegen door hogere uitgaven voor kinderwerk en groepsactiviteiten Afschrijvingskosten zijn licht gestegen door de afschrijving van vervoermiddelen Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 85 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 1.7.2 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015 SEGMENT WMO Gemeente Hilversum begroting 2015 2014 Subsidie Gemeente 614.374 614.374 614.617 Som der bedrijfsopbrengsten 614.374 614.374 614.617 Personeelskosten 0 0 18.252 Huisvestingskosten 0 0 0 Organisatiekosten 0 -44.157 81 Verzorgingskosten 0 0 0 Afschrijvingskosten 0 0 0 Afrekening subsidies 0 144.521 272.325 Bijdrage andere gemeenten 614.374 514.010 314.935 Som der bedrijfslasten 614.374 614.374 605.593 BEDRIJFSRESULTAAT 0 0 9.024 Financiële baten en lasten 0 0 0 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 0 0 9.024 Buitengewone baten en lasten 0 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR 0 0 9.024 2015 2014 0 9.024 0 9.024 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: BEDRIJFSLASTEN: RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Egalisatiereserve Gemeente TOELICHTING Gemeente Hilversum De opbrengsten Gemeente subsidie zijn opgebouwd uit: Beschikkingsnummer 158765 614.374 subsidie 2015 614.374 Toelichting : Afwijkingen resultaat t.o.v. begroting >10%. In de organisatiekosten is de reservering voor juridische risico's uit 2013 vrijgevallen. In de afrekening van subsidies is de niet-gerealiseerde prestatie 2015 Begeleid Wonen en inrichting nieuwe woningen opgenomen ad. 100.000 en de in de organisatiekosten vermelde vrijval reservering juridische risico's. 86 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 1.7.2 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015 SEGMENT WMO Gemeente Lelystad begroting 2015 2014 51.697 51.697 50.436 Bijdrage andere gemeenten 0 80.288 77.784 Overige inkomsten 0 0 0 51.697 131.985 128.220 41.407 105.143 109.070 Huisvestingskosten 5.285 14.010 14.008 Organisatiekosten 5.005 11.862 4.786 Verzorgingskosten 0 582 324 Afschrijvingskosten 0 388 32 Som der bedrijfslasten 51.697 131.985 128.220 BEDRIJFSRESULTAAT 0 0 0 Financiële baten en lasten 0 0 0 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 0 0 0 Buitengewone baten en lasten 0 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR 0 0 0 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Subsidie Gemeente Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten TOELICHTING Gemeente Lelystad De opbrengsten Gemeente subsidie zijn opgebouwd uit: Beschikkingsnummer U14-86598 51.697 Steunpunt Huiselijk Geweld Lelystad 51.697 Toelichting : Afwijkingen resultaat t.o.v. begroting >10%. In de begrote kosten zijn enkel de kosten voor de gemeente Lelystad opgenomen. De bijdrage van Almere als Centrumgemeente is niet in de begroting Lelystad opgenomen. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 87 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 1.7.2 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015 SEGMENT WMO Gemeente Zaanstad inclusief AWBZ begroting 2015 2014 71.000 58.128 91.192 1.009.000 1.008.844 882.703 Projecten 0 0 310.470 Overige bedrijfsopbrengsten 0 2.381 1.968 61.000 93.940 14.304 1.141.000 1.163.293 1.300.637 Personeelskosten 761.000 758.389 524.086 Huisvestingskosten 245.000 239.542 280.355 Organisatiekosten 96.000 95.120 68.455 Verzorgingskosten 25.000 28.957 19.295 Afschrijvingskosten 14.000 16.677 35.340 Projectkosten 0 310.470 Afrekening subsidies 0 20.709 Bijdrage andere gemeenten 0 65.344 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning Subsidie Gemeente Bijdrage andere gemeenten / opdrachtgever Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Som der bedrijfslasten 1.141.000 1.138.685 1.324.054 BEDRIJFSRESULTAAT 0 24.608 -23.417 Financiële baten en lasten 0 3.017 2.808 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 0 27.625 -20.609 Buitengewone baten en lasten 0 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR 0 27.625 -20.609 2015 2014 0 27.625 0 -20.609 27.625 -20.609 RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Reserve aanvaardbare kosten Egalisatiereserve Gemeente TOELICHTING Gemeente Zaanstad De opbrengsten Gemeente subsidie zijn opgebouwd uit: Beschikkingsnummer 368371 1.008.844 Reguliere subsidie 2015 1.008.844 Toelichting : Afwijkingen resultaat t.o.v. begroting >10%. De eigen bijdrage cliënten is te positief begroot. De bijdrage andere gemeenten is de extra bijdrage vanuit Hilversum voor Begeleid Wonen. Verzorgingskosten zijn gestegen door hogere uitgaven voor kinderwerk en groepsactiviteiten Afschrijvingskosten zijn licht gestegen door de afschrijving van vervoermiddelen 88 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 1.7.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN 2015 2014 17.157 -8.546 2.390 -4.506 47.312 27.625 0 196.497 -99.037 85.306 -1.131 -7.716 95.124 -20.609 9.024 0 277.930 60.961 277.930 60.961 Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: Egalisatiereserve Gemeente Amsterdam Egalisatiereserve Gemeente Almere Egalisatiereserve Gemeente Alkmaar Egalisatiereserve Gemeente Diemen Egalisatiereserve Gemeente Haarlem Egalisatiereserve Gemeente Zaanstad Egalisatiereserve Gemeente Hilversum Reserve Blijf Groep Resultaat volgens resultatenrekening Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 89 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 10. Toelichting op opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning De specificatie is als volgt : 2015 2014 Eigen bijdragen cliënten 569.811 539.368 Totaal 569.811 539.368 Toelichting: De toename in verblijfsgelden is veroorzaakt door hogere, door de Gemeente vastgestelde, tarieven en minder afboekingen van oninbare vorderingen. 11. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt : 2015 2014 Overige inkomsten Inkomsten trainingen Incidentele resultaten 14.907 10.207 0 89.875 3.972 228.467 Totaal 25.114 322.314 Toelichting: Overige inkomsten: Het verschil tussen 2014 en 2015 wordt o.a. verklaard door inkomsten 2014 van de gedeelde ICT-ondersteuning ( 12.000), management inzet Hilversum ( 18.000) en de start van de Frontoffice in Almere ( 25.000). Incidentele resultaten: Het incidentele resultaat in 2014 is ontstaan door de verkoop van het pand in Hilversum 90 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 12. Personeelskosten De specificatie is als volgt : 2015 2014 Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Andere personeelskosten: Salaris- & Personeelskosten t.b.v. projecten Doorbelaste personeelslasten Ontvangen ziekengelden & zwangerschapsuitkeringen Ongevallen verzekering medewerkers Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer & onbelaste dienstreizen Vergoeding dienstreizen personeel belast Kosten deskundigheidsbevordering Arbokosten Ondernemingsraad Salarisadministratie Wervingskosten Personeelsattenties WKR vrije ruimte Overige personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst 8.549.600 1.338.790 755.423 8.340.924 1.314.973 788.450 128.415 -5.000 -240.506 8.798 156.919 5.488 168.800 45.232 7.354 86.682 10.817 5.655 51.111 177.143 11.250.722 374.486 206.581 -13.611 -83.117 8.754 111.498 45.548 108.100 43.521 6.887 41.143 7.131 58.047 0 -71.729 10.913.100 574.212 Totaal personeelskosten 11.625.208 11.487.312 185 189 Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden Toelichting: - Specificatie Overige personeelskosten: in 2015 heeft de transitievergoeding ( 33.400), voorziening langdurig zieken ( 44.500) en de reservering vakantiedagen ( 134.000) een grote toename t.o.v. 2014 veroorzaakt. - Vergoeding reiskosten/dienstreizen: in 2015 is enkel de belaste km-vergoeding o de vergoeding dienstreizen geboekt. In 2014 werd de gehele km-vergoeding op dienstreizen geboekt. De gezamenlijke kosten zijn met 5.000 gestegen t.o.v. 2014. - Specificatie Personeel niet in loondienst: 2015 269.016 regulier 105.471 projecten 2014 483.548 regulier 90.664 projecten Toelichting verschillen - Lonen, sociale lasten en pensioenpremie - Personeelskosten t.b.v. projecten - Ontv. ziekengelden & zwangerschapsuitkeringen: in 2015 veel zwangerschapsuitkering ontvangen in vergelijking met 2014. - Deskundigheidsbevordering: Zichtbaar Sterk heeft extra scholings- en coachingskosten met zich meegebracht. - Personeel niet in loondienst: Het minder inhuren van personeel bij het SHGA en de vermindering van FTE/inhuur die met Zichtbaar Sterk gepaard gaat is ingezet en heeft de daling van inhuur personeel veroorzaakt. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 91 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 13. Afschrijvingen materiële vaste activa De specificatie is als volgt : 2015 2014 Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa 257.657 214.001 Totaal afschrijvingen 257.657 214.001 Toelichting: De hogere afschrijving wordt veroorzaakt door de afboeking van verbouwing en inventaris t.g.v. de verhuizing naar het Oranje Huis Amsterdam en de overgang van het SHGA naar Veilig Thuis Amsterdam. Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiële vaste activa 2015 Afschrijving niet WTZI gefinancierde materiële vaste activa Afschrijvingen desinvesteringen Totaal afschrijvingen volgens mutatieoverzichten 182.149 75.508 257.657 Totaal afschrijvingen resultatenrekening 257.657 Toelichting: n.v.t. 92 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 14. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt : Huisvestingskosten: Huur Energie & Water Onderhoudskosten gepland Onderhoudskosten ongepland Verzekeringen & belastingen Inventaris Huisvestingskosten projecten Overige huisvestingskosten subtotaal huisvestingskosten Organisatiekosten: Porti & telefoon Kantoorkosten Drukwerk & promotiekosten Automatisering & systeembeheer Documentatie & lidmaatschappen Accountantskosten Verzekeringen Bestuurs- & representatiekosten Advieskosten derden Organisatiekosten projecten Vervoermiddelen Overige organisatiekosten subtotaal organisatiekosten Verzorgingskosten Voedingskosten Ontspanning, recreatie en eerste opvang Tolken Aware Activiteiten: Groepswerk & Kinderwerk Verzorgingskosten projecten subtotaal verzorgingskosten Overige Afrekening subsidies/projecten subtotaal overige Totaal bedrijfskosten 2015 2014 1.748.190 252.191 565.522 136.382 64.299 37.854 1.555.291 182.156 4.541.886 1.439.611 238.454 547.651 86.570 54.793 47.332 209.166 93.146 2.716.723 169.443 47.564 43.956 478.085 71.692 61.953 18.892 35.059 73.611 394.847 6.515 59.370 1.460.986 198.053 56.830 30.770 517.763 67.780 76.512 18.096 95.977 174.419 262.950 11.998 92.001 1.603.149 18.381 57.301 169.689 26.389 58.754 27.770 358.283 21.437 46.319 187.814 25.281 54.545 80.273 415.669 311.016 311.016 240.151 240.151 6.672.171 4.975.692 Toelichting: De belangrijkste verschillen zijn: Huisvesting: - Huur: in de huur zijn dubbele huurkosten opgenomen t.g.v. de verhuizing naar Oranje Huis Amsterdam. - Energie & Water: De dubbele energierekening t.g.v. de verhuizing heeft de stijging in energielasten veroorzaakt. - Onderhoudskosten ongepland: In 2015 zijn de kosten gelijk aan 2014. De lage kosten in 2014 worden o.a. verklaard door een vrijval van een reservering onderhoud ERD. - Huisvestingskosten projecten: hier zijn de kosten voor het Oranje Huis Amsterdam opgenomen. - Overige huisvestingskosten: In 2014 zijn kosten van het nieuwbouwproject Oranje Huis Zaanstreek ( 90.000) geboekt en in 2015 zijn kosten vanuit het project Nieuwbouw Oranje Huis ( 170.000) geboekt op de overige huisvestingskosten. Organisatiekosten: - Porti & telefoon: de besparing met de overgang naar nieuwe provider in 2014 is zichtbaar. - Advieskosten derden: in 2014 zijn advieskosten voor de implementatie van de nieuwe telefoonprovider ad. 115.000 opgenomen en in 2015 zijn de advieskosten t.b.v. de implementatie van het nieuwe HR/salarissysteem 28.000 hier opgenomen. - Organisatiekosten projecten: Voor Veilig Thuis Flevoland is 170.000 aan ICT-kosten gemaakt t.b.v. de implementatie van Clavis. De advieskosten voor het Oranje Huis Amsterdam en voor Veilig Thuis Flevoland waren resp. 60.000 en 40.000. - Overige organisatiekosten: In 2014 veroorzaakte o.a. de aanwezigheid van 2 auto's hogere kosten. Verzorgingskosten: - Verzorgingskosten projecten: In 2015 waren bij Blijf Groep 2 plaatsen minder beschikbaar voor de mannenopvang; de verzorgingskosten van deze externe plaatsen waren in 2015 dan ook aanzienlijk lager (- 50.000). Overige: - Afrekening subsidies: Aan de gemeente Almere is de in 2014 aan de egalisatiereserve toegevoegde 85.000 gerestitueerd. In 2015 is in Alkmaar En nu ik...! ( 28.000) niet gerealiseerd. In Hilversum is BW en inrichting woningen niet gerealiseerd ( 100.000). De in 2013 getroffen reservering voor juridische risico's ad. 45.000 in Hilversum is in 2015 vrijgevallen. Bij het SHGA wordt 50.000 gerestitueerd aan de gemeente Amsterdam, veroorzaakt door o.a. niet gerealiseerde personele en huisvestingskosten. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 93 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 15. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt : 2015 2014 Rentebaten Sub-totaal financiële baten 59.065 59.065 57.882 57.882 Rentelasten Sub-totaal financiële lasten 0 0 0 0 59.065 57.882 Totaal financiële baten en lasten Toelichting: n.v.t. 94 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 17.1 Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Bezoldiging bestuurders en toezichthouders 2015 2014 168 8 176 163 8 171 (x 1.000) Bestuurders en voormalige bestuurders Toezichthouders en voormalige toezichthouders De bezoldiging van bestuurders omvat periodiek betaalde beloningen, zoals salarissen, vakantiegeld en sociale lasten, beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten, uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en winstdelingen en bonusbetalingen, voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de stichting en alle meerderheidsdeelnemingen van de stichting. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) bedragen x 1 Functie Duur dienstverband in 2015 Omvang dienstverband Gewezen topfunctionaris (Fictieve) dienstbetrekking Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn A. van den Brink Directeur - bestuurder 1/1 - 31-12 1,0 nee ja 147.048 876 11.230 Totaal bezoldiging 159.154 Toepasselijk WNT-maximum 178.000 Toelichting: De bezoldiging in het jaar 2015 van de bestuurder is getoetst aan de geldende wet- en regelgeving, de Wet Normering Topinkomens (WNT). Deze WNT kent twee toetsingskaders, het algemene maximum en het sectorspecifieke maximum voor de zorgsector. Formeel dient voor Blijf Groep in het jaar 2015 toetsing plaats te vinden aan het algemene maximum, dat bepaald is op 178.000. In dit jaar is immers geen sprake meer van de zorgsector, door de decentralisatie van de AWBZ naar de gemeenten. De feitelijke bezoldiging van 159.154 blijft onder dit maximumbedrag. Vanaf 2016 zal overigens formeel weer wel de sectorspecifieke toetsing geschieden - inmiddels hernoemd naar zorgen jeugdhulp -, aangezien Blijf Groep vanaf 2016 in Flevoland verantwoordelijk is geworden voor de uitvoering van Veilig Thuis in het domein van de jeugdhulp. Daarmee is 2015 een éénmalig tussenjaar met algemene WNT-toetsing, om welke reden we de feitelijke bezoldiging ook -onverplicht- hebben getoetst aan het sectorspecifieke maximum. Indeling heeft plaatsgevonden in categorie D waarvan het maximum 129.591 is. De feitelijke bezoldiging bedraagt 159.154 en zou dus tot een beroep op de overgangsregeling hebben geleid. De feitelijke bezoldiging in 2015 is overigens lager dan die in 2014, toen deze 162.483 bedroeg. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 95 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 17.1 Bezoldiging bestuurders en toezichthouders De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2015 is als volgt: Naam Functie T. Vissers P.M.R. Schuurmans C. Verwoerd M. Keijser F. Moazzeni-Nijhuis D. Berndsen voorzitter lid lid lid lid lid Periode 1-1-2015/31-12-2015 1-1-2015/31-12-2015 1-1-2015/29-01-2015 1-1-2015/31-12-2015 1-1-2015/31-12-2015 28-5-2015/31-12-2015 Bezoldiging 1.999 1.815 125 1.500 1.815 875 Toelichting De bezoldigingen van de leden van de Raad van Toezicht blijven onder de norm van de WNT. 18. Honoraria accountant 2015 2014 49.683 10.437 0 1.210 623 59.423 0 0 1.150 15.939 61.953 76.512 De honoraria van de accountant over 2015 zijn als volgt: 1 2 3 4 5 Controle van de jaarrekening incl. projecten Overige controlewerkzaamheden (w.o. gemeenteverantwoordingen) Fiscale advisering Niet controle-diensten Afrekening voorgaande jaren Totaal honoraria accountant 96 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 97 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 2 Overig e g eg even s 2 OVERIGE GEGEVENS 98 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 2.1 Vastst elling en go ed keu ring jaar rekening 2.2 Statutaire r egeling result aatb estem ming 2.3 Resu ltaatbestemming 2.4 Geb eurt enissen n a b alan sdatum 2 OVERIGE GEGEVENS 2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht met de directeur-bestuurder op 26-03-2016 2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming N.v.t. 2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening 2015. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 99 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 3 Bijlagen 3 BIJLAGEN 104 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 3.1 Staat van b at en en lasten p roject en 3 BIJLAGEN 911015 3.1 Staat van baten en lasten projecten Totaal 914008 Bespreek- 914011 914100 915000 baar maken SHGA Interne Kindhulp- Taboe Werk- verkoop Activiteiten verlening onderwerp budget organisatie cliënten 31.979 1.730- 915001 915002 Oranje Veilig Huis Thuis Amsterdam Flevoland BATEN Vooruitontvangen projectgelden 1.580.229 Gemeente Amsterdam DZS 438.022 Gemeente Almere 566.795 Gemeente Amstelveen 5.384 13.068 249.105 31.866 566.795 63.288 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Federatie Opvang 17.492 Skanfonds Stichting Union Adessium 13.585 3.907 164.960 50.000 15.000 15.000 298.000 Bijdragen cliënten Mannenopvang 19.365 Lionsclub De Ban 4.000 4.000 Rotaract Club Alkmaar 2.500 2.500 6.045 4.444 Donaties voor activiteiten tot 1.261.359 1.000 1.600 Van Wijnen Groep 15.000 15.000 Just Giving 15.378 15.378 Fundatie van den Santheuvel 5.000 5.000 60.000 60.000 St. Rotrakids 6.900 6.900 Stichting Steunfonds Blijf Groep 9.127- Pin commissie projecten Nederland 5.000 St. Jacobs Godshuis 3.000 St. Kinderpostzegels Nederland 5.000 3.000 Stichting D.J.K. Reek Versteegh 7.500 7.500 St. Barbara Mary Wei-Gump Foundation 3.455 3.455 Konferentie Nederlandse Religieuzen 5.000 5.000 Henriette van Lynden Stichting 4.000 4.000 Rotaryclub Minerva 1.000 Fonds Bijzondere Noden 7.189 7.189 2.478 2.478 Haanstra RCOAK 1.000 20.000 5.000 15.000 PROJECTBATEN 2015 1.747.239 - 13.585 - - 32.518 209.833 566.795 TOTAAL PROJECTBATEN 3.327.468 31.979 11.855 5.384 13.068 281.623 1.471.192 598.661 301.201 LASTEN Personeel 785.989 - 11.855 - - - - 1.622.142 - - - - - 1.576.339 - Organisatiekosten 423.638 - - 5.384 - - 117.242 201.129 Verzorgingskosten 27.770 - - - - 22.107 - - Huisvesting TOTAAL PROJECTLASTEN 2015 2.859.539 - 11.855 5.384 - 22.107 1.693.581 502.330 467.930 31.979 - 0- 13.068 259.516 222.389- 96.331 Resultaat projecten ten gunste/laste vooruitontvangen projectgelden 573.845 31.979 13.068 259.516 Resultaat projecten ten gunste/laste van resultaat 172.389- 172.389- 50.000- 50.000- PROJECT TEKORT/OVERSCHOT (negatief = tekort) RESULTAATBESTEMMING PROJECTEN Resultaat projecten ten gunste/laste van voorziening Resultaat projecten terug te betalen 116.473 Resultaat 31-12-2015 467.930 96.331 31.979 - 0- 13.068 259.516 222.389- 96.331 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 105 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Jaarrekening 3 BIJLAGEN 915003 3.1 Staat van baten en lasten projecten 915004 915007 915008 915010 Blijf Vriend Oranje Totaal 915013 915014 ondersteunin Huis Pilot Opvang Mannen- Blijf Leren Flevoland Huisdieren opvang Online 39.666- 19.737 g& En Nu Ik ontwikkeling Amsterdam En Nu Ik Amstelveen BATEN Vooruitontvangen projectgelden 1.580.229 Gemeente Amsterdam DZS 438.022 Gemeente Almere 566.795 Gemeente Amstelveen - 9.127 - Federatie Opvang - 199.550 63.288 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 63.288 17.492 Skanfonds 164.960 Stichting Union 114.960 15.000 Adessium 298.000 Bijdragen cliënten Mannenopvang Lionsclub De Ban 298.000 19.365 19.365 4.000 Rotaract Club Alkmaar Donaties voor activiteiten tot 238.472 2.500 1.000 6.045 Van Wijnen Groep 15.000 Just Giving 15.378 Fundatie van den Santheuvel St. Kinderpostzegels Nederland 5.000 60.000 St. Rotrakids 6.900 Stichting Steunfonds Blijf Groep 9.127- Pin commissie projecten Nederland 5.000 St. Jacobs Godshuis 3.000 Stichting D.J.K. Reek Versteegh 7.500 St. Barbara Mary Wei-Gump Foundation 3.455 Konferentie Nederlandse Religieuzen 5.000 Henriette van Lynden Stichting 4.000 Rotaryclub Minerva 1.000 Fonds Bijzondere Noden 7.189 Haanstra RCOAK 9.127- 2.478 20.000 PROJECTBATEN 2015 1.747.239 TOTAAL PROJECTBATEN 3.327.468 39.666- - 257.837 412.960 9.127- 199.550 63.288 19.737 257.837 412.960 - 199.550 63.288 LASTEN Personeel 785.989 - - 201.864 28.441 - 190.372 52.256 1.622.142 4.840 - 35.633 - - 4.190 1.140 Organisatiekosten 423.638 545 - 6.110 89.922 - 2.277 1.029 Verzorgingskosten 27.770 - - 2.392 - - 2.711 559 Huisvesting TOTAAL PROJECTLASTEN 2015 2.859.539 5.385 - 245.999 118.363 - 199.550 54.984 467.930 45.051- 19.737 11.838 294.597 - - 8.304 Resultaat projecten ten gunste/laste vooruitontvangen projectgelden 573.845 45.051- 19.737 Resultaat projecten ten gunste/laste van resultaat 172.389- 45.051- 19.737 - - PROJECT TEKORT/OVERSCHOT (negatief = tekort) RESULTAATBESTEMMING PROJECTEN Resultaat projecten ten gunste/laste van voorziening 50.000- Resultaat projecten terug te betalen 116.473 Resultaat 31-12-2015 467.930 106 294.597 11.838 11.838 8.304 294.597 8.304 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente C PRESTATIES PER GEMEENTE Prestaties per gemeente Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 107 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente Toelichting: In dit deel van het jaarverslag wordt gerapporteerd op de afspraken die gemaakt zijn met de verschillende gemeenten op basis van de subsidiebeschikkingen. Omdat deze afspraken per gemeente verschillen, is de rapportage per gemeente ook verschillend. 108 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente 1 Alkmaar Gemeente Alkmaar Omschrijving Beschikbaarheid noodbed Crisisopvang (12 units) Teleenheid Aantal opnames Bezetting Aantal unieke cliënten Begeleid wonen (51 units) Bezetting Aantal unieke cliënten Schakelwoningen (variabel) Bezetting Aantal unieke cliënten Eenmalige dienstverleningscontacten Beschikbaarheid/ Aantal contacten Kortdurende trajecten (ambulant) Aantal afgeronde trajecten Kortdurende trajecten (ambulant) Tijdelijk Huisverbod Oranje Huis Thuis CTI En nu ik…! AWARE Afspraak n.v.t. 90% 100 90% 16 n.v.t. n.v.t. 1000 Uitgevoerd door VT 200 Uitgevoerd door VT Aantal lopende trajecten* Afgeronde risicotaxaties Opgelegde huisverboden Aantal afgeronde trajecten Aantal lopende trajecten* Aantal afgeronde trajecten Aantal lopende trajecten* Bijeenkomsten Aantal afgeronde trajecten Aantal lopende trajecten* Realisatie 2015 39 93% 108 92% 26 100% 9 68 34 29 40 30 5 6,5 1 10 23 21 1 10 0 4 Niet aangeboden 8 9 * lopend op 31 december 2015 Noodbed Politie en Veilig Thuis kunnen bij ernstige veiligheidsproblematiek plaatsen op het noodbed. Het noodbed voor de regio Kennemerland is ondergebracht in het Oranje Huis in Alkmaar en 7x24 uur beschikbaar. De hulpverlening aan cliënten op het noodbed wordt geleverd door medewerkers van het Oranje Huis (7x24 uur beschikbaar). Doorstroom/uitstroom Noodbed Binnen Blijf Groep doorgestroomd 55% Mo/vo/instelling elders 7% Terug naar woning/familie 20% Tijdelijk onderdak 2% Onbekend/anders 16% Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 109 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente Het aantal noodbedopnames is sterk gestegen ten opzichte van 2014 (van 28 naar 39). Ook de verblijfsduur is toegenomen, van vier dagen in 2014 naar gemiddeld zes dagen in 2015. Crisisopvang De bezetting van de Crisisopvang ligt boven de prestatieafspraak. De gemiddelde verblijfsduur bij de Crisisopvang was 6,1 weken (in 2014: 7,2). Doorstroom/uitstroom Crisisopvang Binnen Blijf Groep doorgestroomd 46% Mo/vo/instelling elders 2% Terug naar woning/familie 23% Tijdelijk onderdak 3% Onbekend/anders 26% Begeleid Wonen De bezetting van Begeleid Wonen ligt boven de prestatieafspraak. De gemiddelde verblijfsduur bij Begeleid Wonen was 27,9 weken (in 2014: 45,8). Doorstroom/uitstroom Begeleid Wonen bovenregionaal Binnen Blijf Groep doorgestroomd 9% Mo/vo/instelling elders 4% Terug naar woning/familie/ tijdelijke woonruimte 22% Zelfstandige woning 35% Asielzoekerscentrum 1% Onbekend/anders 28% Veerkracht Veerkracht (Van Montfoort, 2012) is een landelijke methodiek ontwikkeld voor de begeleiding van kinderen in de opvang: Veerkracht behelst o.a. een begeleidingsplan voor elk kind, een veiligheidsplan voor elk kind en contact met vader als de veiligheid dit toelaat. Blijf Groep heeft in 2015 Veerkracht voor het eerst volledig uitgevoerd zowel in de crisis- als vervolgopvang. Leeftijd kinderen Crisisopvang Begeleid Wonen 0 - 4 jaar 69 13 5 - 12 jaar 35 19 13 - 18 jaar 5 1 110 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente Vorming Veilig Thuis Per 1 januari 2015 is Veilig Thuis Noord-Holland Noord van start gegaan. Het voormalige Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de drie Steunpunten Huiselijk geweld (SHG) in de regio vormen samen Veilig Thuis onder regie van GGD Hollands Noorden. 2015 was een overgangsjaar waarbij het personeel nog uitgeleend werd door de oude uitvoerende organisaties. Ten behoeve van de samenwerking was een overeenkomst opgesteld en een stuurgroep gevormd. Blijf Groep nam deel aan de stuurgroep en leende personeel uit. In 2016 zal Veilig Thuis worden ondergebracht bij de GGD Hollands Noorden en zal het personeel door hen in dienst genomen worden. De eenmalige dienstverleningscontacten en de kortdurende ambulante trajecten zijn werkzaamheden van het (voorheen) SHG Oranje Huis en zijn in 2015 uitgevoerd en geregistreerd door Veilig Thuis. Ambulant aanbod Het Oranje Huis biedt ambulante hulp bij huiselijk geweld. De eerste verkenning van de problematiek na een politiemelding vindt plaats door Veilig Thuis en Veilig Thuis verwijst naar het lokale veld of gespecialiseerde hulp bij huiselijk geweld. Dit laatste wordt geboden door het Oranje Huis in de vorm van ambulante trajecten en Oranje Huis Thuis trajecten (intensieve hulp aan huis). In het eerste half jaar heeft Veilig Thuis slechts op zeer geringe schaal gebruik gemaakt van de ambulante trajecten die vanuit het Oranje Huis worden aangeboden. Na afstemming tussen Veilig Thuis en Blijf Groep zijn de samenwerking en verwijzingen in de tweede helft van 2015 op gang gekomen. Oranje Huis Thuis In 2015 bood het Oranje Huis voor het eerst intensieve hulp aan huis bij gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld. Ten behoeve van dit nieuwe aanbod zijn medewerkers geschoold en is afstemming gezocht met Veilig Thuis. In de tweede helft van 2015 is de instroom op gang gekomen. Er is1 traject afgerond en 10 trajecten lopen nog bij afronding 2015. Critical Time Intervention Nieuw ambulant aanbod in 2015 is Critical Time Intervention (CTI), een intensief programma na de opvang ter voorkoming van terugval. Het programma duurt negen maanden en richt zich op versterking en opbouw van een nieuw sociaal netwerk (professioneel en informeel). In 2015 is gestart met CTI. Ten behoeve hiervan zijn hulpverleners getraind en is in de loop van 2015 een start gemaakt met trajecten. Er lopen vier trajecten bij de afronding van 2015. Cliënten stromen in na toewijzing van een (schakel)woning. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 111 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente 2 Amsterdam 2.1 Ontwikkelingen Het jaar 2015 was voor Blijf Groep het jaar van het nieuwe Oranje Huis in Amsterdam en het samenbrengen van drie teams op één locatie: ambulante hulpverlening, crisisopvang en begeleid wonen. Een grote operatie die op veel fronten veel voorbereiding en inzet heeft gevraagd. Maar op 9 november was het zover: onze cliënten betraden hun nieuwe appartementen in het nieuwe onderkomen en onze medewerkers namen hun intrek in de kantoren: de scheiding hulpverlening en verblijf is een feit. Ruimte voor rust en herstel voor onze cliënten in een kwalitatief mooie omgeving. Met dank aan gemeente Amsterdam, stadsdeel West, woningcorporatie De Alliantie, projectontwikkelaar Van Wijnen en vele, vele sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt. Een andere belangrijke ontwikkeling was de start van Veilig Thuis. De medewerkers van het voormalig Steunpunt Huiselijk Geweld waren in 2015 weliswaar in dienst van Blijf Groep, maar werkten feitelijk bij Veilig Thuis. Gedurende 2015 is gewerkt aan formele overgang van deze medewerkers naar Veilig Thuis. Dit proces wordt in 2016 afgerond. De komst van Veilig Thuis betekende ook nieuwe routes in de hulpverlening bij huiselijk geweld en kindermishandeling en daarmee herpositionering van het werk van Blijf Groep. Verder stond 2015 in het teken van Zichtbaar Sterk, een organisatie-ontwikkelingstraject gericht op het versterken van het vraaggericht werken (focus op de vraag van de cliënt) en het ruimte bieden aan de kracht en professionaliteit van onze medewerkers (zie ook deel A, paragraaf 4.3). Vanaf 1 november werkt Blijf Groep ook in Amsterdam met zelforganiserende teams, die ondersteund worden door teamcoaches en inhoudelijk begeleiders. 2.2 Prestatieoverzicht Dankzij de grote inzet van onze medewerkers, draaide het werk gedurende de vele ontwikkelingen hierboven beschreven, gewoon door, zoals uit de cijfers hierna opgemaakt kan worden. Bij de toelichting worden eventuele afwijkingen verklaard. 112 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente AMBULANT Omschrijving Teleenheid Workshops en cursussen weerbaarheid in de wijk en in de opvang Unieke personen op jaarbasis Ambulante trajecten Telefonische screening voor opvang Oranje Huis Thuis Online hulpverlening Noodbedtaxaties Casuistiekoverleg Voorlichting Afspraak Realisatie 2015 190 256 1685 1502 369 500 439 12 170 60 300 50 9 10 178 86 275 48 Afspraak 95% 95% 95% Realisatie 2015 94% 103% 96% Bezetting 95% 89% Bezetting Bezetting n.v.t. n.v.t. 15% 100% Afspraak n.v.t. Realisatie 2015 67% Aantal afgeronde trajecten Aantal lopende trajecten* Aantal trajecten en opvangvragen Aantal afgeronde trajecten Lopende trajecten* Aantal hulpvragen per jaar Aantal taxaties/plaatsingen Aantal overleggen * Lopend op 31 december 2015 RESIDENTIEEL Omschrijving Crisisopvang (19 units) Langer 24-uursverblijf (10 units) Begeleid Wonen (25 units) Begeleid Wonen Satellieten (12 units) Safe House (4 units) Begeleid zelfstandig wonen Teleenheid Bezetting Bezetting Bezetting PROJECTEN Omschrijving Mannenopvang (8 units) 2.3 Teleenheid Bezetting Blijf Groep Amsterdam Ambulant Weerbaarheid Blijf Groep heeft samen met de instellingen voor maatschappelijke dienstverlening in alle stadsdelen in totaal 10 groepen Sterk voor vrouwen aangeboden. Doel van de groep is om in 12 bijeenkomsten bewuster te leren omgaan met grenzen en meer zelfvertrouwen te creëren. De methodiek Sterk is beschreven en aangemeld bij de databank Effectieve sociale interventies van Movisie. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 113 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente Nieuw in 2015 is de groep Weerkracht. Dit is een actieve en intensieve training gericht op mannen die slachtoffer zijn (geweest) van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Aanmeldingen kwamen uit de mannenopvang, team ambulant van Blijf Groep, algemeen maatschappelijk werk en GGZ. Er zijn twee groepen Weerkracht aangeboden (van acht bijeenkomsten). Voor cliënten in de crisisopvang zijn 32 workshops weerbaarheid gegeven en voor cliënten van Begeleid Wonen drie cursussen van 12 bijeenkomsten. Blijf Groep biedt de workshops weerbaarheid ook aan bij collega-instellingen HVO Roggeveen en het Timonhuis: er zijn 27 workshops gegeven. Daarnaast is samen met Spirit een groep voor meiden gegeven B-Strong. Naast de weerbaarheidsgroepen levert Blijf Groep trainers voor de lotgenotengroep Je bent niet de enige die door Dynamo en PuurZuid (maatschappelijke dienstverlening) worden georganiseerd. Ambulante trajecten Het aantal ambulante trajecten is in 2015 substantieel lager dan in eerdere jaren (2014: 1749, 2013: 2008). Dat heeft te maken met de start van Veilig Thuis. Veilig Thuis heeft de opdracht meldingen naar lokale teams door te geleiden, tenzij de ernst van de problematiek de inzet van de expertise van Blijf Groep vraagt. De stroomlijning van werkprocessen in de samenwerking tussen Veilig Thuis en Blijf Groep is zowel op uitvoerend als op beleidsniveau geregeld onderwerp van gesprek geweest. Daarnaast is de samenwerking met de Samen DOEN-teams actief opgezocht en zijn de Samen DOEN-teams in de zomer van 2015 door Blijf Groep getraind in het signaleren en bespreken van huiselijk geweld. Tijdelijk Huisverboden Ook het aantal huisverboden is substantieel lager dan in 2014 (218 tegenover 263 in 2014). De huisverboden worden afgegeven door de politie. Slechts twee huisverboden zijn via aanmelding door hulpverlening afgegeven (dit was een pilotproject in 2015). Het zorgcoördinatieteam van Blijf Groep en GGD draagt zorg voor het opstellen van het begeleidingsplan en de inzet van hulpverlening voor zowel uithuisgeplaatste als achterblijvers (volwassenen en kinderen) en adviseert over beëindiging dan wel verlenging na 10 dagen. Na een ‘stille’ zomer trok in het laatste kwartaal het aantal afgegeven huisverboden weer flink aan. Het huisverbod is 92 keer verlengd (42%). In 62% van de opgelegde huisverboden betrof het een gezin met kinderen (in totaal 253 kinderen). Aware Het aantal AWARE-trajecten is in 2015 gegroeid: 48 gestarte trajecten tegenover 34 in 2014. Meldpunt Eergerelateerd Geweld Het Meldpunt Eergerelateerd Geweld heeft in 2015 249 trajecten uitgevoerd en 33 (grotendeels anonieme) adviesgesprekken gevoerd. Dat is stabiel t.o.v. 2014 (243 adviestrajecten). De medewerkers van het Meldpunt Eergerelateerd Geweld worden als experts veel geraadpleegd door lokale en landelijke ketenpartners. De door hen ontwikkelde cultuurspecifieke risicoscreening is door het Landelijk Expertise Centrum van de Politie als uitgangspunt geaccepteerd. De medewerkers participeren in het landelijk platform Eer en Vrijheid van het Ministerie van Sociale Zaken. In 2015 hebben zij vier drukbezochte trainingen huwelijksdwang en achterlating gegeven aan ambtenaren van gemeente Amsterdam, de politie en het maatschappelijk werk. 114 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente Telefonische screening voor opvang Blijf Groep voert het landelijk beleidskader voor de vrouwenopvang uit. Dat wil zeggen dat aanvragen voor opvang volgens landelijke screeningsafspraken worden beoordeeld. In acute situaties wordt meteen geplaatst (veiligheid staat voorop), maar indien mogelijk wordt na een eerste telefonische inschatting de screening uitgevoerd in een face-to-facegesprek met een ambulante hulpverlener, om te onderzoeken of er alternatieven zijn voor opvang. Als blijkt dat de veiligheidssituatie ernstig is, wordt gezocht naar een plaats in de opvang. Bij voorkeur is dat de opvang in Amsterdam (eigen regio), maar als de opvang geen plek heeft of als plaatsing in de eigen regio heel onveilig is, wordt gezocht naar een plaats elders in het land (conform het landelijk beleidskader). Naast de 194 noodbedplaatsingen ontving Blijf Groep in 2015 426 verzoeken om opvang, waarvan een substantieel deel (243) in het eerste contact om diverse redenen konden worden door- of terugverwezen (naar vrouwenopvang in eigen regio). De vragen om opvang komen van een veelheid aan verwijzende instanties: van politie en Veilig Thuis (bij elkaar 19%), tot maatschappelijke dienstverlening, juridische instanties en vrouwenopvang elders. 183 opvangvragen leiden tot een screening in het kader van het Landelijk Beleidskader Instroom (zie ook deel A, paragraaf 2.5). Daarnaast heeft de telefonische afdeling 938 eenmalige hulp- en consultatievragen beantwoord en is 912 keer intensiever/meermalen contact geweest met een beller en verwijzer en evt. andere betrokkenen om te bepalen welk traject/vervolgstap het meest passend is (opvang of ambulant of verwijzing naar derden of Veilig Thuis). 37% van de bellers zijn slachtoffer, pleger of directe omstander (familie/buren). De overige bellers zijn verwijzende instanties. Oranje Huis Thuis Het aanbod van Oranje Huis Thuis trajecten is na een stille periode in het begin van 2015 in de tweede helft van het jaar weer op gang gekomen. Ook dit had te maken met een hernieuwde positiebepaling van het ambulante team ten opzichte van de lokale gebiedsteams. Er zijn negen trajecten in 2015 afgerond, er lopen nog tien trajecten. Casuïstiek Blijf Groep participeert in het tweewekelijks casuïstiekoverleg Eergerelateerd Geweld met de politie (circa 25 overleggen per jaar) en het huisverbodteam heeft een dagelijks casuïstiekoverleg met GGD Vangnet (ma t/m vrijdag, circa 250 per jaar). Er zijn op dit moment geen andere externe casuïstiekoverleggen. De casuïstiekoverleggen worden niet apart geregistreerd in ons cliëntvolgsysteem. Voorlichting Het ambulante team heeft geïnvesteerd in de kennismaking en samenwerking met Samen DOEN-teams en de Ouder- en Kindteams (voor het aanbod En nu ik…! ). Het team Eergerelateerd Geweld heeft diverse voorlichtingen georganiseerd, o.a. over huwelijksdwang. Ook in de residentiele settingen vinden geregeld voorlichtingen en werkbezoeken plaats – van regionale samenwerkingspartners (Humanitas, Regenboog) tot ambtelijk (DWI) en politiek (burgemeester, wethouder, raadsleden). Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 115 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente En nu ik…! en Kan iemand mij horen? Blijf Groep biedt ook groepen voor kinderen die getuige of slachtoffer zijn van huiselijk geweld, in samenwerking met jeugd-GGZ en maatschappelijk werk. Deze groepen worden separaat aan gemeente Amsterdam verantwoord conform inkoop-afspraken. In 2015 zijn zes groepen En nu ik…! aangeboden voor kinderen in de basisschoolleeftijd, waaraan 74 kinderen en hun ouders hebben meegedaan. Voor tieners is twee keer de groep Kan iemand mij horen? aangeboden, waaraan 26 kinderen en hun ouders hebben deelgenomen. 2.4 Amsterdam Residentieel De crisisopvang heeft een lager bezettingspercentage dan normaal. In december 2014 werden we geconfronteerd met leegstand. Dat bleek een landelijk beeld. Vermoedelijk heeft dat samengehangen met de transities in het sociale domein en de ontwikkeling van Veilig Thuis, die veel capaciteit van verwijzers vroegen. Sinds half januari zijn alle plaatsen landelijk weer vol. Rondom de verhuizing naar het Oranje Huis heeft ook enige leegstand plaatsgevonden om de verhuizing ‘te managen’. De overbezetting van ons 24-uurs-begeleid-wonen heeft ermee te maken dat een 21 jarige dochter van een moeder ook als volwaardige cliënt is aangemeld en vanwege haar eigen problematiek eveneens intensieve begeleiding heeft ontvangen. De onderbezetting van de satellietwoningen heeft te maken met het feit dat een satellietwoning normaliter plaats biedt aan twee cliënten (en hun kinderen) en Blijf Groep in 2015 twee van de zes satellietwoningen bezet heeft met één gezin met respectievelijk drie en vier kinderen Daarmee gaat het bezettingspercentage omlaag. Maar de satellietwoningen zijn dus ten volle benut. Het Safe House (4 units) heeft een zeer lage bezettingsgraad (in 2014: 73%). De bezetting fluctueert altijd omdat het om een landelijke beschikbaarheidsfunctie gaat (voor code rood met extreme dreiging), maar dit jaar kent de lage bezetting een andere oorzaak. Door gebrek aan doorstroomplaatsen (landelijk en bij Blijf Groep) is respectievelijk in augustus en in oktober voor twee grote gezinnen met zeer complexe problematiek gekozen om deze over te plaatsen naar het Safe House, als enige ‘openstaande’ mogelijkheid. In één geval is nauw geschakeld met JBRA. Daarmee zijn de Safe Houses vanaf die tijd niet meer als zodanig gebruikt. Terugzetting is om veiligheidsredenen niet meer mogelijk. In de loop van 2016 zullen we in het kader van uitbreiding van satellietwoningen nieuwe Safe Houses inrichten. Veerkracht Veerkracht (Van Montfoort, 2012) is een landelijke methodiek ontwikkeld voor de begeleiding van kinderen in de opvang: Veerkracht behelst o.a. een begeleidingsplan voor elk kind, een veiligheidsplan voor elk kind en contact met vader als de veiligheid dit toelaat. Blijf Groep heeft voert Veerkracht uit zowel in de crisis- als vervolgopvang. Voor 91 kinderen is Veerkracht ingezet (in crisisopvang en vervolgopvang). De verblijfsduur in de crisisopvang loopt fors op In Amsterdam zien we de gemiddelde verblijfsduur op het noodbed en op de crisisopvang oplopen, behalve voor Begeleid Wonen. Onze medewerkers ervaren in toenemende mate dat het lastig is om doorstroomplaatsen in het land te vinden, als het bij Blijf Groep ook vol is (72% stagneert om die reden), vanwege afbouw van vrouwenopvang elders in het land. De gemiddelde verblijfsduur op een noodbed was 5,4 dagen (in 2014: 3,8). 116 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente De gemiddelde verblijfsduur bij de Crisisopvang was 8,2 weken (in 2014: 5,9). De gemiddelde verblijfsduur bij Begeleid Wonen was 36,9 weken (in 2014: 37,3). 60% procent blijft langer dan 6 maanden in begeleid wonen. De belangrijkste bron van stagnatie is het ontbreken van een uitstroomwoning (48%). Doorstroom/uitstroom na crisisopvang Binnen Blijf Groep doorgestroomd 62% 0% 15% 12% 2% 10% Zelfstandige woning Mo/vo/instelling elders Terug naar woning/familie Tijdelijk onderdak Onbekend/anders Doorstroom/uitstroom Begeleid wonen Amsterdam (incl. 24- uur) Binnen Blijf Groep doorgestroomd 9% 55% 2% 15% 2% 15% Zelfstandige woning Mo/vo/instelling elders Terug naar woning/familie Tijdelijk onderdak Onbekend/anders 2.5 Begeleid Wonen Mannenopvang Blijf Groep heeft 8 units voor de mannenopvang beschikbaar. De twee plaatsen voor mannelijke slachtoffers mensenhandel zijn ondergebracht bij HVO-Querido. Mannenopvang 2015 Aantal gestarte trajecten Realisatie 10 Aantal afgeronde trajecten 11 Gemiddelde duur in weken 21,6 Bezetting 67% In het jaar 2015 hebben we 67% van de plaatsen bezet gehad. In totaal hebben 17 mannen in 2015 gebruik gemaakt van de mannenopvang. Als we kijken naar de opgenomen cliënten afgelopen jaar zien we dat we minder cliënten op hebben genomen waarbij homoseksualiteit en daardoor mogelijke eerdreiging een rol speelt dan in 2014. De opgenomen mannelijke cliënten hadden meer te maken met partnergeweld. Soms kwam daar wel eergerelateerde problematiek bij kijken. In 2015 hebben we voor het eerst een man met zijn zoontje in de opvang gehad. Hierbij is extra focus gelegd op de begeleiding van het kind. In 2015 is er een man van 84 opgenomen in de opvang die slachtoffer was van huiselijk geweld. Uit de verhalen van de opgenomen cliënten die slachtoffer zijn van huiselijk geweld (en met name gepleegd door een vrouwelijke partner) blijkt dat er een groot taboe heerst op dit onderwerp, zelfs voor professionals. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 117 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente In 2015 is de mannenopvang van Blijf Groep begonnen met de weerbaarheidstraining voor mannelijke cliënten. Deze is twee keer gegeven door een weerbaarheidstrainer en een maatschappelijk werker van de mannenopvang. Cliënten van zowel de mannenopvang als mannelijke ambulante cliënten van de Blijf Groep hebben daar aan deelgenomen. We zijn gezien de positieve reacties voornemens om dit ook in 2016 door te zetten en indien mogelijk willen we proberen deelnemers te werven via externe instanties (veilige haven, algemeen maatschappelijk werk, Samen DOEN-teams) om zo meer diversiteit in de groep te krijgen. In de bijeenkomsten over de mannenopvang van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) is er hard gewerkt om mannenmishandeling meer in de schijnwerpers te krijgen. Er is gezamenlijk een magazine gemaakt en een website opgezet (www.mannenmishandeling.nl). Bij een bijeenkomst van de Samen DOEN-teams in Amsterdam is een workshop gegeven over de mannenopvang/mannenmishandeling. Voor 2015 was de opdracht om in het kader van uitbreiding van mannenopvang naar andere gemeenten zorg te dragen voor expertiseoverdracht. De vier instellingen voor mannenopvang hebben gezamenlijk een methodiekboek ontwikkeld evenals materiaal voor het trainen van trainers (begin 2016 beschikbaar). 2.6 Overige subsidiebepalingen Deelname aan stuurgroep voor de ketenaanpak huiselijk geweld De directeur-bestuurder of een vervanger heeft in de stuurgroep geparticipeerd. Medezeggenschap en Klachtrecht Blijf Groep heeft medezeggenschap en klachtrecht voor cliënten systematisch georganiseerd. Zie deel A, paragrafen 5.2.3 en 6.4. Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Blijf Groep heeft een eigen protocol Meldcode opgesteld en werkt met aandachtsfunctionarissen kindermishandeling. Bij zorgen of vermoeden van kindermishandeling wordt overleg gevoerd met samenwerkingspartners Altra of JBRA. Indien nodig wordt een melding gedaan bij Veilig Thuis. Aansluiting bij aanpak kwetsbare huishoudens/Samen DOEN Zie verantwoording ambulant, deel C, paragraaf 2.3. Politiek gevoelige dossiers Er is enkele malen met de gemeente afgestemd inzake toepassing van het beleid achtergelaten vrouwen. Daarnaast is gemeente Amsterdam met regelmaat geïnformeerd over maatregelen naar aanleiding van negatieve mediaberichten over de Blijf Groep locatie in IJmond. Bewaking realisatie productie Ieder kwartaal is overleg gevoerd met de gemeente over realisatie. Cliëntregistratie en monitoring Blijf Groep voldoet aan gestelde eisen 118 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente Individuele cliëntbegeleiding residentiële opvang Blijf Groep voldoet aan gestelde eisen – zie ook deel A, hoofdstuk 2. Doorstroom en uitstroom Zie hierboven en deel A, paragraaf 2.5. Buurtcontact/overlast Blijf Groep onderhoudt actief contact met de buurt. Begeleid Wonen organiseert twee keer per jaar een buurtbarbecue en de Crisisopvang werkt nauw samen met het naburige multifunctioneel centrum. Er is vanuit beide locaties altijd nauw contact geweest met de buurtregisseur en buurtwerkers, die ook een signalerende rol hebben. Eventuele klachten van omwonenden worden in individueel gesprek besproken en opgelost. In 2015 zijn er geen klachten van omwonenden geweest. Beheersplan Blijf Groep heeft voor iedere locatie een beheersplan. Derving inkomsten uit eigen bijdragen Zie deel B, jaarrekening pagina 82. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 119 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente 3 Diemen Gemeente Diemen Omschrijving Openstelling Kortdurende hulp en ondersteuning Tijdelijk Huisverbod Teleenheid Uren per week Afspraak 16 Realisatie 2015 n.v.t. Aantal afgeronde trajecten 60 50 Aantal begeleide cliënten 10 10 In Diemen is twee dagen in de week een maatschappelijk werker van Blijf Groep aanwezig in De Brede Hoed om cliënten te ontvangen. De locatie biedt veel mogelijkheden voor uitwisseling met en consultatie van collega-organisaties, die over en weer ook goed en prettig benut worden. Blijf Groep participeert in het Brede Hoed Netwerk Casuïstiekoverleg (multidisciplinair casusoverleg), maar maakt geen onderdeel uit van het Brede Hoed Team (BHT). In 2015 heeft onze maatschappelijk werker voorlichting gegeven aan het Brede Hoed Team over haar werk. Er wordt geregeld naar elkaar doorverwezen. Verder heeft onze maatschappelijk werker kennisgemaakt met de casemanager Dementie van Cordaan en heeft zij voorlichting gegeven aan advocaten die spreekuur houden in de Brede Hoed en de Participatiecoach van de gemeente Diemen. De realisatie van het aantal hulpverleningstrajecten ligt onder het aantal dat voor 2015 was afgesproken. Een belangrijke reden daarvoor is de start van Veilig Thuis in 2015. Oude doorverwijzingsroutines en de route voor politiemeldingen werden vervangen door nieuwe routes naar Veilig Thuis, waarin ieder zijn positie weer moest nemen. Veilig Thuis is verantwoordelijk voor de doorgeleiding van meldingen (en politiemeldingen) naar Blijf Groep. Met name in het eerste half jaar bleef het aantal doorverwijzingen en daarmee het aantal trajecten sterk achter (soms maar een of twee per maand). Dit is in het halfjaarlijks overleg besproken met gemeente Diemen. Er is in het tweede kwartaal intensief overleg gevoerd met Veilig Thuis en met de politie over doorgeleiding van meldingen. Na een relatief ‘stille’ zomer resulteerde dat in het tweede half jaar tot meer trajecten ‘op het oude niveau’ (gemiddeld circa vijf aanmeldingen per maand). De politie meldt weliswaar bij Veilig Thuis, maar informeert nu ook de medewerker van Blijf Groep, zodat met Veilig Thuis afgestemd kan worden over vervolgacties. Er zijn 10 huisverbodtrajecten uitgevoerd in Diemen. Er is één Aware-traject gestart in 2015 en één Oranje Huis Thuis traject (intensieve begeleiding aan huis). Deze lopen beiden nog door in 2016. De gemeenteraad van Diemen heeft in de zomer van 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de activiteiten van Blijf Groep. In een commissievergadering in september zijn de resultaten van dit onderzoek gedeeld met gemeenteraadsleden en in aanwezigheid van Blijf Groep in een constructieve dialoog besproken. Daardoor is het werk van Blijf Groep ten behoeve van gemeente Diemen ook weer wat zichtbaarder geworden. 120 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente Overige subsidiebepalingen Online hulpverlening De online hulpvragen die bij Blijf Groep binnenkomen zijn anoniem, dus kunnen niet teruggevoerd worden naar mensen uit Diemen. Maandelijks komen er circa 15 online hulpvragen bij Blijf Groep binnen. Werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Ook Blijf Groep werkt met een eigen protocol met betrekking tot de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als expertorganisatie huiselijk geweld zitten wij natuurlijk in het hart van de aanpak, veiligheid voor alle betrokken gezinsleden staat in ons werk centraal, maar bij zorgen over kinderen die wij buiten onze reikwijdte achten, consulteren wij ofwel Veilig Thuis, ofwel onze ketenpartners in ons netwerk. Bij signalen van kindermishandeling schakelen wij altijd Veilig Thuis in en overleggen wij over de vervolgaanpak. De medewerkers van Blijf Groep ontvangen jaarlijks scholing in de systeemgerichte en krachtgerichte aanpak van huiselijk geweld. De cliënten van Blijf Groep in Diemen Leeftijdsopbouw Diemen Land van herkomst Diemen < 24 jaar 18% Nederland 44% 25-34 jaar 31% Suriname 6% 35-44 jaar 20% Pakistan 4% 45-54 jaar 25% Sierra Leone 4% 55 jaar en ouder 6% Congo-Kinshasa 4% Overig 28% Onbekend 10% Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 121 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente 4 Flevoland 4.1 Gemeente Almere Gemeente Almere Omschrijving Ambulante Trajecten AWARE Tijdelijk Huisverbod Oranje Huis Thuis Flevoland Teleenheid Aantal afgeronde trajecten Aantal lopende trajecten* Aantal afgeronde trajecten Aantal lopende trajecten* Ingezette trajecten en bijbehorende tijdsinzet Afspraak 250 n.v.t. 77 Aantal afgeronde trajecten 20 5 15 Aantal lopende trajecten* Voorlichting en preventie in Flevoland Participatie in casuïstiekoverleg (7x) En nu ik…!** Openstelling Lelystad Begeleid wonen (15 plaatsen) Noodbed gebruik Telefonische bereikbaarheid Themabijeenkomsten n.v.t. Realisatie 2015 294 174 10 3 15 22 voorlichtingen/ workshops n.v.t. n.v.t. 1 5 1 n.v.t. 90% 95% Aantal opnames 40 34 Beschikbaarheid 365 n.v.t. Aantal groepen Aantal dagen per week Bezetting * Lopend op 31 december 2015 ** En nu ik…! is een groepsaanbod voor kinderen van 7 – 11 jaar die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Een groep bestaat uit 9 bijeenkomsten voor kinderen en 9 voor ouders. Residentieel In 2014 is vanwege geluidsoverlast het aantal units teruggebracht van 17 naar 16. In 2015 is vanwege blijvende overlast besloten om nog een unit (grotendeels) niet te gebruiken als zelfstandige unit, maar te gebruiken voor een groot gezin. Dit is afgestemd met de gemeente. 122 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente Ambulant De ambulante activiteiten van het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) zijn in 2015 aangepast als gevolg van bezuinigingen en vanwege de inzet van extra capaciteit vanuit het SHG bij de afdeling Veilig Thuis Flevoland. Dit is afgestemd met de gemeente. Prioriteit voor het SHG lag bij de uitvoering van het casemanagement Huisverbod en ambulante trajecten (inclusief onderzoek naar de politiemeldingen die door Veilig Thuis na triage doorgezet worden naar het SHG). Om die reden is ook het groepsaanbod Kan iemand mij horen? in 2015 niet uitgevoerd. De groep En nu ik…! is zowel in Almere als Lelystad gerealiseerd. Afstemming met Veilig Thuis Flevoland Na de start van Veilig Thuis Flevoland heeft hernieuwde afstemming plaatsgevonden met ketenpartners en regiogemeenten. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de afstemming tussen Veilig Thuis Flevoland, Blijf Groep (voorheen) Steunpunt Huiselijk Geweld en lokale ketenpartners. Uitgangspunt is dat Blijf Groep de expertorganisatie is bij huiselijk geweld. Zowel Veilig Thuis als het lokale veld in een gemeente kunnen verwijzen naar Blijf Groep als ambulante hulp bij huiselijk geweld noodzakelijk is en de kennis/ervaring van het lokale veld niet toereikend is. Afspraken hierover zijn in Zeewolde en Dronten geconcretiseerd. Naar verwachting zal in 2016 in elke gemeente een model voor het op- en afschalen geïntroduceerd worden. Oranje Huis Flevoland & Gooi en Vechtstreek In juni is het besluit tot de bouw van het Oranje Huis Flevoland en Gooi & Vechtstreek op feestelijke wijze ondertekend door Blijf Groep, de gemeente Almere en de gemeente Hilversum. Beide gemeenten hebben besloten tot samenwerking en naar verwachting zal medio 2017 in Almere het Oranje Huis gerealiseerd worden. Blijf Groep zal in het Oranje Huis ambulante hulp, nood- , crisis- en vervolgopvang bieden. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 123 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente 4.2 Gemeente Lelystad Gemeente Lelystad Omschrijving Openstelling Hulpverlenen aan cliënten uit Lelystad Teleenheid Aantal dagen per week Aantal cliënten Coördinatie ketenaanpak Bieden van voorlichting en deskundigheidsbevordering En nu ik…!* Afspraak 5 Bijeenkomsten en workshop in Flevoland Aantal groepen Realisatie 2015 n.v.t. 95 n.v.t. Taak Veilig Thuis n.v.t. 22 1 1** * En nu ik…! is een groepsaanbod voor kinderen van 7 – 11 jaar die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Een groep bestaat uit 9 bijeenkomsten voor kinderen en 9 voor ouders. ** Er is een groep En nu ik…! in Almere en een groep in Lelystad geweest. Naast hulpverlening aan cliënten uit Lelystad is het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) actief in het lokale netwerk op het thema huiselijk geweld. Met de gemeente Lelystad is, samen met Veilig Thuis Flevoland, gesproken over het vormgeven van een casusoverleg met als doel het inzetten van juiste en passende hulpverlening bij huiselijk geweld. Start van dit overleg wordt voorzien in 2016. Blijf Groep Ambulant (SHG) zal vaste partner zijn bij dit overleg. 4.3 Veilig Thuis Flevoland In 2014 is door centrumgemeente Almere aan Blijf Groep de opdracht verstrekt voor de vorming van Veilig Thuis. Blijf Groep heeft in samenwerking met Samen Veilig MiddenNederland (toen nog Bureau Jeugdzorg Flevoland) de inrichting van Veilig Thuis op zich genomen. Hiervoor is een beleidsplan opgesteld, d.d. 12 december 2014. Op 1 januari 2015 is een frontoffice ingericht (uitvoering wettelijke taken), bestaande uit medewerkers van Samen Veilig en Blijf Groep. Daarnaast is ook een onderzoeksteam (uitvoering wettelijke taken) en een crisisteam (uitvoering niet-wettelijke taken) actief. Naast de frontofficetaken en crisisinterventie is door een aantal medewerkers voorlichting en training verzorgd. Conform landelijke vereisten stelt Blijf Groep in samenwerking met Samen Veilig MiddenNederland een apart verantwoordingsdocument Veilig Thuis Flevoland over 2015 op (gereed voor 1 juni 2016). Gedurende het jaar is in nauwe afstemming met gemeente Almere, de regiogemeenten en het lokale veld gewerkt aan doorontwikkeling van Veilig Thuis Flevoland. Er zijn twee incidentele subsidies verleend om deze doorontwikkeling mogelijk te maken én de toenemende werkdruk (door toename van het aantal meldingen) tegemoet te treden. Deze incidentele subsidies worden volgens afspraak separaat (=buiten deze jaarverantwoording om) verantwoord. 124 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente 5 Haarlem/IJmond 5.1 Verantwoording subsidie Gemeente Haarlem/IJmond Omschrijving AWARE Begeleid wonen (51 gedeelde units) Beschikbaarheid noodbed (1 unit) Crisisopvang (12 gedeelde units) Oranje Huis Thuistrajecten En nu ik…!* CTI Teleenheid Aantal afgeronde trajecten Aantal lopende trajecten Bezetting Aantal opnames Bezetting Aantal afgeronde trajecten Aantal lopende trajecten Aantal groepen Aantal afgeronde trajecten Aantal lopende trajecten Afspraak 40 Realisatie 2015 33 15 90% 92% 25 33 90% 93% 5 0 1 9 2 4 * En nu ik…! is een groepsaanbod voor kinderen van 7 – 11 jaar die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Een groep bestaat uit 9 bijeenkomsten voor kinderen en 9 voor ouders. Aware Er is contact gelegd met Veilig Thuis in de regio om het aanbod Aware (opnieuw) onder de aandacht te brengen. Noodbed Politie en Veilig Thuis kunnen bij ernstige veiligheidsproblematiek plaatsen op het noodbed. Het noodbed voor de regio Kennemerland is ondergebracht in het Oranje Huis in Alkmaar en 7x24 uur beschikbaar. De hulpverlening aan cliënten op het noodbed wordt geleverd door medewerkers van het Oranje Huis (7x24 uur beschikbaar). Er is 33 maal geplaatst op het noodbed en deze opnames hebben een gemiddelde duur van 5,4 dagen gehad. Dit is langer dan de nagestreefde 3 dagen. Bij de noodbedopnames zijn 36 kinderen opgevangen. Crisisopvang De gemiddelde verblijfsduur van de 108 cliënten (afgesloten trajecten) op de crisisopvang is 43 dagen. Dit is bijna conform de gestreefde 42 dagen. De bezetting ligt op 93%. Dit is 3% boven de gestelde 90%. Het aantal opgevangen kinderen in de crisisopvang bedraagt 103. Begeleid wonen De gemiddelde verblijfsduur op de 51 units Begeleid wonen is meer dan 33 weken. Dit is hoger dan de na gestreefde 26 weken. In totaal is bij 73 cliënten een traject afgesloten. Het aantal kinderen dat in Begeleid wonen is opgevangen is 91. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 125 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente De bezetting van de plaatsen Begeleid wonen ligt boven de prestatieafspraak. Tot en met het derde kwartaal zelfs ruim boven de afspraak. Echter, eind augustus zijn wij voor locatie IJmond geconfronteerd met negatieve mediaaandacht. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat in oktober besloten is om op de locatie Heemskerk tijdelijk geen nieuwe instroom toe te laten. Dit heeft in het vierde kwartaal geleid tot een lagere bezettingsgraad. Dit is afgestemd met de gemeente. Doorstroom/uitstroom Begeleid Wonen Bovenregionaal Binnen Blijf Groep doorgestroomd 9% Mo/vo/instelling elders 4% Terug naar woning/familie/tijdelijke woonruimte 22% Zelfstandige woning 35% Asielzoekerscentrum 1% Onbekend/anders 28% Leeftijd hoofdaanmelder Begeleid Wonen Bovenregionaal 18-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45 jaar - ouder 14% 49% 28% 9% Geboorteland Begeleid wonen bovenregionaal Nederland 26% Marokko 11% Turkije 9% Polen 8% Irak 3% Divers overige landen (7) 14% Onbekend 25% Opleidingsniveau Begeleid Wonen Bovenregionaal Geen/basisonderwijs 22% VMBO/MAVO 16% HAVO/VWO 4% MBO 18% HBO/WO 11% Buitenlandse opleiding 10% Onbekend 20% 126 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente Critical Time Intervention (CTI) In 2015 is gestart met het programma Critical Time Intervention (CTI), een intensief programma na de opvang ter voorkoming van terugval. Het programma duurt negen maanden en richt zich op versterking en opbouw van een nieuw sociaal netwerk (professioneel en informeel). Ten behoeve hiervan zijn hulpverleners getraind en is in de loop van 2015 een start gemaakt met trajecten. Cliënten stromen in na toewijzing van een (schakel)woning. Nieuw ambulant aanbod, Oranje Huis Thuis Het ambulante aanbod is, op Aware na, dit jaar voor het eerst opgestart. Het is duidelijk te zien dat het moeite kost om verwijzingen te krijgen – een bekend beeld bij nieuw aanbod. Blijf Groep heeft nog geen ‘ambulant profiel’ in de regio en ook in Haarlem geldt dat Veilig Thuis de belangrijkste verdeler van casussen is en zelf ook in de opstartfase zit. Voor het groepsaanbod En nu ik…! en Kan iemand mij horen? verliep de werving in 2015 zeer moeizaam. Het aantal aanmeldingen was te gering voor de start van een groep. De werving voor de groep En nu ik…! wordt opnieuw gestart en aangeboden in 2016. Veerkracht Veerkracht (Van Montfoort, 2012) is een landelijke methodiek ontwikkeld voor de begeleiding van kinderen in de opvang: Veerkracht behelst o.a. een begeleidingsplan voor elk kind, een veiligheidsplan voor elk kind en contact met vader als de veiligheid dit toelaat. Blijf Groep heeft in 2015 Veerkracht voor het eerst volledig uitgevoerd zowel in de crisis- als vervolgopvang. Herhaling en terugval Blijf Groep is op dit moment bezig met het installeren van processen om herhaling en terugval van cliënten te kunnen meten. Beoordeling cliënt Voor het beoordelen van de situatie van de cliënt bij afsluiting van het traject zijn de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken, die aan het eind van elk hulpverleningstraject worden afgenomen, nodig. In 2014 is op (dringend) verzoek van de Cliëntenraad overgestapt op een anoniemere wijze van invullen van het onderzoek. Dit heeft een sterke terugloop in het aantal ingevulde formulieren veroorzaakt. Helaas hebben de verbeteringen in werkwijze die voor 2015 gepland stonden hebben i.v.m. het organisatie-ontwikkeltraject vertraging opgelopen. Social Return on Investment (SROI) De gemeente Haarlem heeft met ingang van 2014 de gesubsidieerde instellingen binnen de gemeente een SROI verplichting opgelegd. Voor een waarde van 5% van de loonsom dient de organisatie inspanningen te verrichten ten behoeve van personen met afstand tot de arbeidsmarkt (verkleinen van deze afstand). Blijf Groep heeft deze verplichting ingevuld door het bieden van een “stageplek” voor vijf personen met afstand tot de arbeidsmarkt. In het bijgevoegde overzicht zijn niet de begeleidingsuren opgenomen die worden geboden aan de cliënten ter bevordering van deelneming van de arbeidsmarkt. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 127 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente LEIDRAAD SOCIAL RETURN HAARLEM gesubsidieerde instellingen Stappen Waarde Stap 1 1.1 Bepaal hoogte van de 'verplichting' Totaal FTE's 1.2 Totale subsidie 1.3 Loondeel subsidie 11,56 1.724.000 5% Stap 2 1.161.828 58.091 Bepaal omvang Social Return inzet aantal 2.1 Doelgroepen mensen met uitkering SW-ers NUGGERS VSV BBL / BOL Vrijwilliger Ervaringsdeskundige ID-er 0 0 0,0 0 0 5 0 0 weging contract waarde 1 1 1 1 0,5 1 1 0,3 0 0 0,7 0 0 0,2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 Totaal 0,83 0,8 let op: de factor dient nog vermenigvuldigd de worden met de omvang van het contract (n 2.2 Begeleiding 2.3 Inzet via diensten in FTE in kosten (euro) 2.4 Ketenbenadering TOTAAL FTE TOTAAL Kosten 128 0,00 - 0,81 - 7% 0% Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente 5.2 Onderzoeksrapport Perspektief, locatie IJmond Blijf Groep is vanaf eind augustus tot eind 2015 geconfronteerd met beschuldigingen in de pers over de omstandigheden en de opvang op de locatie IJmond. Deze publicaties waren niet of in beperkte mate gebaseerd op eigen onderzoek van deze media, maar overwegend en in toenemend extreme bewoordingen gebaseerd op aanklachten van telkens dezelfde bronnen (enkele ‘klokkenluiders’en actievoerders). De aandacht van de media en van deze bronnen op social media heeft voor veel onrust binnen onze organisatie gezorgd. Onafhankelijk onderzoek In augustus heeft Blijf Groep in nauw overleg met de gemeente Haarlem, onze opdrachtgever van Blijf Groep, mevrouw Johanna Haanstra aangezocht om als onafhankelijke externe partij onderzoek te doen naar aanleiding van de beschuldigingen. De inzet van het onderzoek was de vraag wat geleerd kan worden van de gebeurtenissen, voor zover voorgevallen op en herleidbaar naar de Blijf Groep locatie IJmond in de periode juni/juli/augustus van 2015. Door middel van gesprekken met (oud-)cliënten, medewerkers en vele andere betrokkenen heeft mevrouw Haanstra zich een beeld kunnen vormen. Op basis van dit beeld heeft zij aanbevelingen met betrekking tot de werkwijze en organisatie op deze locatie gegeven. Ook gaat zij puntsgewijs in op de beschuldigingen die in de media zijn geuit. Conclusies n.a.v. onderzoeksrapport Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat de opvang door Blijf Groep een voorziening is die het moet doen met de beperkte middelen, mogelijkheden en praktische randvoorwaarden die voorhanden zijn. Bij de locatie IJmond betekent dat onder meer een gebouw dat wij nog niet hebben kunnen verlaten omdat de geplande nieuwbouw nog niet gereed is. Aldus is het een feit dat een aantal zaken verbetering behoeft, en andere zaken meer aandacht nodig hebben dan in een nieuw gebouwde locatie. Ook zijn er enkele procesmatige verbeteringen mogelijk, die te maken hebben met de manier waarop onze medewerkers onze cliënten optimaal kunnen helpen, waarbij ze zo veel mogelijk op individuele basis inspelen op de bevordering van hun zelfredzaamheid. Sommige kwesties hebben we meteen kunnen aanpakken, zoals het intensiveren van de schoonmaak in het pand. Andere worden verder opgepakt aan de hand van de aanbevelingen. Dit alles gebeurt in samenspraak met de cliëntenraad en onze medewerkers en wordt zorgvuldig afgestemd met de gemeente Haarlem. Op hoofdlijn bevestigt het rapport onze eigen eerdere bevindingen. De wantoestanden zoals deze in de publiciteit werden geschetst zijn door het onderzoek niet bevestigd. Het onderzoeksrapport Perspectief is te downloaden op onze website. Vervolg De gemeenteraad van de gemeente Haarlem heeft in januari 2016 besloten een vervolgonderzoek in te stellen om twijfel over de situatie in de locatie weg te nemen. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 129 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente 6 Hilversum Crisisopvang Bezetting Bezetting Crisisopvang Gemeente Afspraak 90% Realisatie 93% Aantal nachten Binnen Gooi en Vechtstreek 116 Buiten Gooi en Vechtstreek 3957 Totaal 4073 Doorstroom/uitstroom Binnen Blijf Groep doorgestroomd Mo/vo/instelling elders Terug naar woning/familie 46% 2% 23% Tijdelijk onderdak 3% Onbekend/anders 26% Begeleid Wonen Bezetting Begeleid Wonen Noord-Holland Gemeente Afspraak 90% 92% Aantal nachten Bussum 244 Hilversum 718 Naarden 238 Weesp 90 Totaal 1290 130 Realisatie Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente Uitstroom vanuit Noodbed,Ccrisisopvang en Binnen Gooi Begeleid Wonen naar woonsituatie en Vechtstreek Binnen Blijf Groep doorgestroomd 8 Zelfstandig wonen 3 Terug naar huis/familie 4 Onbekend 5 Totaal 20 Gemeente Hilversum financiert twee plaatsen crisisopvang, inclusief noodbed voor cliënten die afkomstig zijn uit de regio Gooi en Vechtstreek. De instroom vanuit de regio Gooi en Vechtstreek op het noodbed en de crisisplaatsen is zeer gering. Er zijn 8 noodbedopnames geweest. Met Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (een belangrijke potentiële verwijzer) is hierover een gesprek gevoerd. Er zijn geen aannemelijke oorzaken voor het achterblijven van de verwijzingen. De wijzigingen in het sociale domein in de regio vragen om investering in de contacten om verwijzingen (opnieuw) op gang te brengen. Onderzoek Rekenkamer Blijf Groep verzorgt de vrouwenopvang voor de gemeente Hilversum sinds 2012. In het voorjaar van 2012 ontving de gemeente Hilversum verontrustende signalen over de Stichting Opvangcentrum het Gooi: in die periode verlieten vier vrouwen met hun vijf kinderen het opvangcentrum, omdat zij zich in de opvang niet meer veilig voelden. Twee klokkenluidsters benaderden de gemeente met de vraag om in te grijpen. Dat was aanleiding voor het college om een onafhankelijke onderzoekscommissie (de Commissie Haanstra) onderzoek te laten doen naar de vrouwenopvang in deze regio. Het onderzoeksrapport ‘Gescheiden werelden’ verscheen op 18 juni 2012. De Commissie Haanstra deed een aantal aanbevelingen om de vrouwenopvang in de regio te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders nam alle aanbevelingen over. De Rekenkamer Hilversum wilde weten hoe het er nu, ruim drie jaar later, voor staat met de vrouwenopvang. Zijn alle verbeteringen inmiddels doorgevoerd? De Rekenkamer concludeert dat de aanbevelingen van de Commissie Haanstra grotendeels zijn opgevolgd. De subsidierelatie met de Stichting Opvangcentrum het Gooi is zorgvuldig afgebouwd. In Alkmaar heeft centrumgemeente Hilversum bij Blijf Groep opvang ingekocht voor vrouwen en hun kinderen uit de Gooi- en Vechtstreek. De opvang in het Oranje Huis in Alkmaar voldoet aan de kwaliteitseisen voor zorginstellingen en aan de code voor “goed bestuur”. De klanttevredenheid is hoog en de behandelmethoden zijn vernieuwend en goed beschreven. Met gemeente Almere heeft Hilversum inmiddels overeenstemming bereikt om een nieuwe opvanglocatie c.q. Oranje Huis te bouwen in Almere-Poort (deze opent naar verwachting medio 2017 haar deuren). De Rekenkamer plaatst wel kanttekeningen bij de rol van de gemeente Hilversum als opdrachtgever en toezichthouder. Op dit moment stuurt de gemeente alleen actief op de bezetting en beschikbaarheid van de opvangplekken in Alkmaar. De gemeente stuurt echter nog onvoldoende op de kwaliteit van de opvang. Zo heeft Hilversum bijvoorbeeld geen afspraken met Blijf Groep gemaakt over klanttevredenheid, klachtenafhandeling en terugval van cliënten. Ook kan het toezicht op de veiligheid en hygiëne van de opvanglocaties beter. Blijf Groep is met de gemeente in gesprek over het overnemen van de aanbevelingen. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 131 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Prestaties per gemeente Oranje Huis Thuis In 2015 zijn 8 trajecten Oranje Huis Thuis gestart. Zeven trajecten lopen nog door in 2016. Conferentie Oranje Huis Op 25 november, wereldwijde dag tegen huiselijk geweld, organiseerden de gemeenten Hilversum en Almere in samenwerking met Blijf Groep de Conferentie Oranje Huis, onze aanpak huiselijk geweld voor regionale ketenpartners en beleidsmakers, waarbij Staatssecretaris Van Rijn warme woorden sprak over deze ontwikkeling. Medewerkers van Blijf Groep hebben workshops gegeven en zo hun werk voor een breed publiek zichtbaar kunnen maken. 132 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Productbeschrijvingen 7 Zaanstad Gemeente Zaanstad Omschrijving Crisisopvang (12 units) Begeleid wonen (gedeelde 51 units) AWARE Noodbed Zaanstreek Oranje Huis Thuistrajecten CTI Bieden van deskundigheidsbevordering Teleenheid Bezetting Afspraak 90% Realisatie 2015 93% 90% 92% 10 11 5 28 0 2 0 5 Bezetting Aantal afgeronde trajecten Aantal lopende trajecten* Aantal opnames Aantal afgeronde trajecten Aantal lopende trajecten* Aantal afgeronde trajecten Aantal lopende trajecten* Aantal trainingen n.v.t. 5 5 10 11 * Lopend op 31 december 2015 Noodbed Politie en Veilig Thuis hebben 28 keer gebruik gemaakt van het noodbed voor de regio Zaanstreek/Waterland, ondergebracht in het Oranje Huis in Alkmaar. De hulpverlening/begeleiding aan een cliënt op het noodbed wordt geboden door medewerkers van het Oranje Huis. De gemiddelde verblijfsduur op een noodbed was 4,3 dagen (in 2014: 5,2). Bezetting plaatsen Crisisopvang en Begeleid wonen De bezetting van de plaatsen Crisisopvang en Begeleid wonen ligt boven de afgesproken prestatie van 90%. De gemiddelde verblijfsduur bij de Crisisopvang was 8,17 weken (7,2 weken in 2014), bij Begeleid Wonen was dat 31,5 weken (in 2014 31 weken). Doorstroom/uitstroom Binnen Blijf Groep doorgestroomd Mo/vo/instelling elders 9 4 Zelfstandig 29 Terug naar huis 12 Anders Onbekend 2 22 Aware Het aantal afgesloten trajecten Aware ligt dit jaar boven de afspraak. Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±® 133 Jaarverantwoording Stichting Blijf Groep 2015 Productbeschrijvingen Critical Time Intervention Nieuw ambulant aanbod in 2015 is Critical Time Intervention (CTI), een intensief programma na de opvang ter voorkoming van terugval. Het programma duurt negen maanden en richt zich op versterking en opbouw van een nieuw sociaal netwerk (professioneel en informeel). In 2015 is gestart met CTI. Ten behoeve hiervan zijn hulpverleners getraind en is in de loop van 2015 een start gemaakt met trajecten. Cliënten stromen in na toewijzing van een (schakel)woning. Oranje Huis Thuis Nieuw ambulant aanbod in 2015 is Oranje Huis Thuis, een intensief traject hulp aan huis. Ten behoeve van dit nieuwe product zijn medewerkers getraind en worden externe contacten gelegd. Het is duidelijk te zien dat het moeite kost om verwijzingen op gang te krijgen – een bekend beeld bij nieuw aanbod. Blijf Groep heeft nog geen ‘ambulant profiel’ in de regio. Bieden van deskundigheidsbevordering Blijf Groep heeft voorlichting over huiselijk geweld verzorgd voor de aandachtsfunctionarissen van de wijkteams in Zaanstad. In vervolg daarop heeft Blijf Groep een serie van 11 trainingen gegeven aan wijkteams over het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld. 134 Ю·½»©¿¬»®¸±«-»Ý±±°»®ß½½±«²¬¿²¬- ÒòÊò Ë·¬-´«·¬»²¼ ª±±®
