Collegevoorstel - gemeente Heusden

Zaaknummer: OWZIK09
Onderwerp
Stand van zaken Regeling Binnenmilieu
Collegevoorstel
Inleiding
In het voorjaar van 2009 heeft het kabinet in het aanvullend coalitieakkoord impulsmiddelen
opgenomen voor verlichting van de effecten van de economische crisis. Deze impulsmiddelen
hebben onder meer betrekking op bestrijding van de (jeugd)werkeloosheid, versnelling van de
woningbouw, maar hebben eveneens betrekking op investeringen in schoolgebouwen.
Op 8 december 2009 heeft u kennis genomen van deze regeling en van de toepasbaarheid van de
regeling voor onze gemeente. Tevens heeft u ingestemd met de voorbereidende werkzaamheden
om te komen tot een aanvraag voor een specifieke uitkering van het Rijk.
Voor de onderbouwing van de aanvraag is een energie en binnenmilieu advies (EBA) nodig. Voor
8 basisscholen is er een EBA opgesteld. Deze EBA’s (Energie en Binnenmilieu Advies) zijn met
het schoolbestuur besproken om te komen tot een reële aanvraag voor toepassing van
maatregelen van de zijde van de gemeente en de zijde van de school. De betreffende aanvraag is
op 23 december 2009 verzonden naar het CFI 1. Op 26 maart 2010 hebben we een beschikking
ontvangen van de Dienst Uitvoering Onderwijs waarin vermeld wordt dat de aanvraag aan de
voorwaarden van de regeling voldoet en dat er een bedrag van € 231.047,00 toegekend wordt.
Feitelijke informatie
Begin 2010 heeft de gemeente de beschikking gekregen over deze Rijksbijdrage (specifieke
uitkering). Een voorwaarde voor het ontvangen van deze specifieke uitkering was dat de
verbeteringen uiterlijk 31 december 2010 gerealiseerd moesten zijn. Als gevolg van onder meer
langer durende aanbestedingsprocedures, het verlenen van vergunningen en de beperkte tijd die
scholen hebben om te verbouwen, heeft het Rijk op 1 oktober 2010 besloten om de deadline te
verschuiven naar 5 september 2011.
In het laatste overleg in december 2010 met Stichting Scala en Asset Facility Management is de
stand van zaken besproken met betrekking tot de regeling verbetering binnenklimaat huisvesting
primair onderwijs 2009.
De volgende werkzaamheden zijn opgepakt cq. aanbesteed:
- Basisschool Th.J. Rijkenschool: vervangen buitenkozijnen inclusief het vervangen van
enkelglas door HR glas; zaaknr. 214935
- Basisschool Lambertus: isoleren plat dak en het vervangen van de buitenkozijnen inclusief
het vervangen van enkelglas door HR glas; zaaknr. 210028.
- OBS Het Vlot (Irislocatie): vervangen kozijnen inclusief het vervangen van enkelglas door
HR glas; zaaknr. 238213
Hiermee is een bedrag van € 40.662,00 aan subsidie gemoeid.
De volgende zaken moeten nog aanbesteed worden:
- Plaatsen van mechanische ventilatie bij RK basisschool TH.J. Rijken, RK basisschool
Lambertus en OBS Het Vlot (Irislocatie).
1
Centrale Financiën Instellingen. IB Groep en CFI vormen sinds 1 januari 2010 de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO)
1
Zaaknummer: OWZIK09
Onderwerp
Stand van zaken Regeling Binnenmilieu
Mechanische ventilatie.
In de EBA’s van de 3 basisscholen wordt geadviseerd om een gebalanceerde mechanische
ventilatie toe te passen. In algemene zin kan gesteld worden dat het toe passen van
gebalanceerde mechanische ventilatie voor wat betreft het comfort en het energieverbruik de
meest interessante optie is. De bijkomende kosten van deze maatregel blijken echter zeer hoog te
zijn. Het toepassen van gebalanceerde mechanische ventilatie brengt bijkomende (bouwkundige)
werkzaamheden met zich mee zoals het aanpassen van systeemplafonds, de af- en toevoer via
sparingen in het platte dak, het aanleggen van voedingen, het aanpassen van de CV en het treffen
van voorzieningen om geluidhinder tegen te gaan. Daarnaast is het onderhouden en dan vooral
het vervangen van de filters kostbaar.
Er zijn diverse offertes opgevraagd voor het plaatsen van het luchtbehandelings- systeem. Naast
de offertes zijn er door Asset Facility Management richtprijzen/ stelposten opgenomen voor
bijkomende werkzaamheden. De totale kosten kunnen oplopen tot maximaal € 361.998,00. Zie
hiervoor de bijlage.
In totaal is er voor het plaatsen van de gebalanceerde mechanische ventilatie
€ 201.500,00 inclusief BTW, excl. 6% opslag voor begeleidingskosten beschikbaar gesteld aan het
schoolbestuur. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de hierboven genoemde bijkomende
werkzaamheden, waardoor het beschikbaar gestelde budget niet toereikend is. De verwachting is
dat het tekort ligt tussen € 84.000 (goedkoopste offerte) en € 160.500,00 (duurste offerte). Om de
werkzaamheden alsnog uit te kunnen voeren is gekeken naar “eenvoudigere” mechanische
ventilatie systemen maar het Rijk stelt hoge eisen aan de installaties wat betreft energieverbruik
(WTW units 2), geluidsniveau, hoeveelheid CO2, etc. Het aanbrengen van een “eenvoudige”
mechanische ventilatie is, gezien deze hoge eisen, geen optie.
Afweging
Het beschikbare budget voor het plaatsen van de mechanische ventilatie is onvoldoende om deze
maatregelen uit te voeren. Daarnaast zorgen de in de berekening opgenomen stelposten voor een
onzekere factor, mogelijk vallen de werkelijke kosten nog hoger uit. In deze tijd van bezuinigen is
er geen extra geld beschikbaar om het gat te kunnen dichten. Omdat de regeling niet vereist dat
de overige 40% gemeentelijk geld moet zijn is er aan stichting Scala gevraagd of zij bereid is de
extra kosten voor haar rekening te nemen. Stichting Scala is van mening dat het verstandiger is
om de specifieke uitkering van het Rijk terug te betalen, er zijn bedenkingen over de werking van
de mechanische ventilatie. Daarbij worden op dezelfde basisscholen waar de mechanische
ventilatie geplaatst zou worden, ook de kozijnen vervangen, inclusief de vervanging van enkelglas
door HR-glas. Hierbij moet worden voldaan aan de nieuwbouweis. Dit betekent dat er klepramen,
in combinatie met ventilatierooster, moeten worden aangebracht. Plaatsen van mechanische
ventilatie zou betekenen dat deze klepramen gesloten moeten blijven. Het betekent ook dat door
de uitvoering van beide werkzaamheden de leerlingen maanden hinder van bouwactiviteiten
ondervinden. Als we kiezen voor de uitvoering van de maatregelen in de vakanties halen we de
2
WTW units = Warmte Terug Win units
2
Zaaknummer: OWZIK09
Onderwerp
Stand van zaken Regeling Binnenmilieu
deadline van 5 september 2011 niet.
Daarom stellen wij voor om de mechanische ventilatie bij basisschool Th.J. Rijken, basisschool
Lambertus en OBS het Vlot (Irislocatie) niet te plaatsen en de specifieke uitkering van
het Rijk voor dit onderdeel ad. € 120.900,00 terug te betalen.
Inzet van Middelen
Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.
Risico's
Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel.De maatregelen in het kader van de Regeling
verbetering binnenklimaat moeten uiterlijk 5 september 2011 zijn afgerond. Indien niet wordt
voldaan aan de eisen zal het Rijk de specifieke uitkering kunnen wijzigen of terugvorderen op
basis van de Awb.
Voorgenomen besluit
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
3
Zaaknummer: OWZIK09
Onderwerp
Stand van zaken Regeling Binnenmilieu
BESLUIT
Het college van Heusden heeft in de vergadering van 26 april 2011;
besloten:
op grond van de meerkosten en in overleg met het schoolbestuur af te zien van het plaatsen van
mechanische ventilatie op een 3-tal basisscholen.
namens het college van Heusden,
de secretaris,
mr. J.T.A.J. van der Ven
4
Zaaknummer:
Onderwerp:
OWZIK09
Stand van zaken Regeling Binnenmilieu
Samenvatting:
Inleiding:
In het voorjaar van 2009 heeft het kabinet in het aanvullend coalitieakkoord impulsmiddelen
opgenomen voor verlichting van de effecten van de economische crisis. Deze impulsmiddelen
hebben onder meer betrekking op bestrijding van de (jeugd)werkeloosheid, versnelling van de
woningbouw, maar hebben eveneens betrekking op investeringen op schoolgebouwen.
Op 8 december 2009 heeft u kennis genomen van deze regeling en van de toepasbaarheid van de
regeling voor onze gemeente. Tevens heeft u ingestemd met de voorbereidende werkzaamheden
om te komen tot een aanvraag voor een specifieke uitkering van het Rijk.
Begin 2010 heeft de gemeente de beschikking gekregen over deze Rijksbijdrage (specifieke
uitkering). Een voorwaarde voor het ontvangen van deze specifieke uitkering was dat de
verbeteringen uiterlijk 31 december 2010 gerealiseerd moesten zijn. Als gevolg van onder meer
langer durende aanbestedingsprocedures, het verlenen van vergunningen en de beperkte tijd die
scholen hebben om te verbouwen, heeft het Rijk op 1 oktober 2010 besloten om de deadline te
verschuiven naar 5 september 2011.
De volgende zaken moeten nog aanbesteed worden:
- Plaatsen van mechanische ventilatie bij RK basisschool TH.J. Rijken, RK basisschool
Lambertus en OBS Het Vlot (Irislocatie).
Afweging:
Het beschikbare budget voor het plaatsen van de mechanische ventilatie is onvoldoende om deze
maatregelen uit te voeren. Daarnaast zorgen de in de berekening opgenomen stelposten voor een
onzekere factor, mogelijk vallen de werkelijke kosten nog hoger uit. In deze tijd van bezuinigen is
er geen extra geld beschikbaar om het gat te kunnen dichten. Omdat de regeling niet vereist dat
de overige 40% gemeentelijk geld moet zijn is er aan stichting Scala gevraagd of zij bereid zijn de
extra kosten voor haar rekening te nemen. Stichting Scala is van mening dat het verstandiger is
om de specifieke uitkering van het Rijk terug te betalen, er zijn bedenkingen over de werking van
de mechanische ventilatie. Daarbij worden op dezelfde basisscholen waar de mechanische
ventilatie geplaatst zou worden, ook de kozijnen vervangen, inclusief de vervanging van enkelglas
door HR-glas. Hierbij moet worden voldaan aan de nieuwbouweis. Dit betekent dat er klepramen,
in combinatie met ventilatierooster, moeten worden aangebracht. Plaatsen van mechanische
ventilatie zou betekenen dat deze klepramen gesloten moeten blijven. Het betekent ook dat door
de uitvoering van beide werkzaamheden de leerlingen maanden hinder van bouwactiviteiten
ondervinden. Als we kiezen voor de uitvoering van de maatregelen in de vakanties halen we de
deadline van 5 september 2011 niet.
Advies:
Op grond van de meerkosten en in overleg met het schoolbestuur af te zien van het plaatsen van
mechanische ventilatie op een 3-tal basisscholen.
Zaaknummer: OWZIK09
Onderwerp
Stand van zaken Regeling binnenmilieu
Bijlage
Voor het plaatsen van mechanische ventilatie zijn diverse offertes opgevraagd. Naast de offertes
zijn er door Asset Facility Management richtprijzen/ stelposten opgenomen voor bijkomende
werkzaamheden. Het toepassen van gebalanceerde mechanische ventilatie brengt bijkomende
(bouwkundige) werkzaamheden met zich mee zoals het aanpassen van systeemplafonds, de afen toevoer via sparingen in het platte dak, het aanleggen van voedingen, het aanpassen van de
CV en het treffen van voorzieningen om geluidshinder tegen te gaan.
Hieronder is een overzicht van de offertes weergegeven.
Basisschool TH.J. Rijken
(8 lokalen)
(Inclusief € 6.500,00 voor
dakdoorvoeringen)
Investering
incl. BTW
Offerte
incl. BTW
Stelposten
Incl. BTW
€ 66.500,00
€ 80.563,00
€ 25.347,00
Firma A
€ 75.970,00
€ 25.704,00
Firma B
€ 51.984,00
€ 34.510,00
Firma C
€ 111.384,00
Basisschool Lambertus
(8 lokalen)
OBS Het Vlot (10 lokalen)
1
(Irislocatie)
€ 60.000,00
€ 75.970,00
€ 28.382,00
Firma B
€ 27.965,00
Firma C
Firma D
€ 75.000,00
€ 62.577,00
€ 111.384,00
2
€ 64.980,00
€ 139.230,00
TOTAAL
Minimale kosten
Maximale kosten
Firma D
€ 43.137,50
3
€ 201.500,00
€ 179.541,00
€ 361.998,00
€ 105.612,50
€ 285.153,50
€ 361.998,00
De investering is gebaseerd op het bedrag per eenheid (€ 7.500,00 per lokaal) zoals dat door het
CFI 4 is aangegeven bij de aanvraag “regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair
onderwijs 2009”. De specifieke uitkering van het Rijk voor de mechanische ventilatie bedraagt in
totaal € 120.900,00 (60% van € 201.500,00). De gemeente heeft ervoor gezorgd dat de overige
40% van de projectkosten uit andere bron beschikbaar gesteld kunnen worden.
1
Geen offertes opgevraagd vanwege de hoogte van de offertes bij beide andere basisscholen
Berekend op basis van bestaande offerte van Firma C
3
Berekend op basis van bestaande offerte van Firma D
4
Centrale Financiën Instellingen. IB Groep en CFI vormen sinds 1 januari 2010 de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO)
2
1