DOC

Verkort auditrapport
Audit met het oog op de validatie van het autocontrolesysteem
Dit rapport is slechts een beperkte weergave van de vaststellingen (enkel de non-conformiteiten).
De volledige weergave van de vaststellingen is terug te vinden in het eindverslag dat op een later tijdstip wordt bezorgd.
Algemene gegevens
Naam bedrijf
Ondernemingsnummer
Vestigingseenheidsnummer
Datum audit
Duurtijd van de audit “on
site”
Instelling
Type audit1
Scope audit
Naam leden auditteam
FAVV
Zie bijlage
Vastgestelde non-conformiteiten
Non-conformiteiten A1 (NC A1)
Nummer
Referentie
Beschrijving van de non-conformiteit
Non-conformiteiten A2 (NC A2)
Nummer
1
Referentie
Beschrijving van de non-conformiteit
Initiële audit, verlengingsaudit, uitbereidingsaudit, onaangekondigde audit
Verkort auditrapport
Pagina 12
2015/988/PCCB/F
Non-conformiteiten B (NC B)
Nummer
Referentie
Beschrijving van de non-conformiteit
Beoordeling door de auditor
Gunstig
In afwachting van aanlevering bewijs remediëring voor de NC A’s en/of het actieplan voor de NC B’s
Ongunstig
Schrappen indien niet van toepassing:
- De NC A dienen gecorrigeerd te worden tegen ten laatste …./…./…….. Tegen ten laatste deze datum moet een bewijs van correctie worden ingediend.
- Er zal een corrigerende maatregelenaudit worden ingepland op …./…./…… om ……..uur. Tegen deze datum moet een bewijs van correctie van de NC A
-
kunnen worden voorgelegd. Er zal u voor deze audit een prestatie worden aangerekend, dewelke afhankelijk is van de duur van de audit2.
Het actieplan voor de NC B dient opgestuurd te worden tegen ten laatste …./…./…….. Dit actieplan moet per NC aangeven wie, hoe en tegen welke
datum deze NC in orde gebracht zal worden.
Er kan geen gunstig advies gegeven worden indien er nog openstaande NC A zijn en/of indien er nog geen goedgekeurd actieplan is voor de NC B. Een
validatie van het autocontrolesysteem kan slechts worden toegekend na evaluatie van het auditdossier door de PCE waar de vestiging toe behoort.
…
Handtekeningen, naam en datum
Bij ondertekening van dit document, bevestigt de geauditeerde op de hoogte te zijn gebracht van de mogelijke gevolgen als de ondernomen acties, om
hoofd te bieden aan de non-conformiteiten, onvoldoende zijn en/of indien de termijn niet werd gerespecteerd3.
…………………………………………………………………………………
Auditor
2
…………………………………………………………………………………
Operator
Tarief volgens het KB van 10/11/2003 betreffende retributies (bijlage 4) en geïndexeerd volgens BS …/…./…….
informatie hierover kan u terugvinden in de Technische Specificatie ‘Non-conformiteiten tijdens audits’ op www.favv.be > autocontrole.
3 Meer
Verkort auditrapport
Pagina 22
2015/988/PCCB/F