Nijmegen maakt werk van lucht

Gemeente Nijmegen
Waarom een warmtenet?
•
Coalitieakkoord 2010: “Werken aan een duurzame toekomst”
•
Op naar een energieneutrale stad
•
Innovatie: Gas Uit, Warmte Aan!
•
Aanleg Warmtenet is een publieke taak
•
Nijmegen Waalsprong en Waalfront zijn de eerste opstap
Gemeente Nijmegen
Betekenis warmtenet voor Nijmegen
Gemeente Nijmegen
Beschrijving Warmtenet
•
ARN krijgt een vergoeding van Nuon
voor de geleverde stoom (180/60
graden) voor opwekking van warmte
•
INFRA BV transporteert de warmte
(130/50 graden) naar Waalsprong en
Waalfront tegen een vaste
vergoeding per aangesloten woning
•
Nuon legt het distributienet aan,
ontvangt aansluitvergoeding van de
ontwikkelaars en verkoopt de warmte
aan de consument (70/40 graden)
Gemeente Nijmegen
Potentie regionaal perspectief
Gemeente Nijmegen
Organisatie
Gemeente Nijmegen
Opzet businesscase
Gemeente Nijmegen
Financiële uitgangspunten
•
Leidingtracés uitgerekend door Tebodin (en Alliander) op investeringskosten;
•
Tarief voor de consument conform NMDA-principe;
•
De Basis Aansluit Kosten (BAK) voor de ontwikkelaars bedragen € 4.250,- per
woning (prijspeil 2011, daarna geïndexeerd met CPI-index);
•
Een carierfee (CF) van € 132,- per daadwerkelijk aangesloten woning per jaar,
betaald door het leveringsbedrijf aan het infrabedrijf als transportvergoeding;
•
De woningbouwplanning (GREX-planning) conform de opgave van 2011;
•
BC doorgerekend op 50 jaar, NCW-berekening gemaakt op 30 jaar;
•
Afschrijving van 15 tot 50 jaar met 100% herinvestering na elke afschrijving;
•
Transportverlies van 22.000 GJ per jaar;
•
Distributieverlies van 15%;
•
Beheer en onderhoudskosten 0,5 tot 2,5%, afhankelijk per onderdeel;
•
Exploitatiekosten voor het leveringsbedrijf bedragen € 80,- per woning per jaar.
•
Maximale compensatie voor de exploitant door het INFRA bedrijf voor een tragere
woningbouw van maximaal 1,5 miljoen euro, jaarlijks achteraf uit te keren.
Risico’s
•
De belangrijkste risico's van het INFRA bedrijf
bestaan uit:
Gemeente Nijmegen
–
–
–
–
Aanleg van de Aorta;
Technische exploitatie van de Aorta;
Commerciële exploitatie;
Leveringszekerheid ARN;
• Technische en commerciële continuïteit
• Beschikbaarheid van voldoende afval
Gevoeligheden
t.o.v. de financiële uitgangspunten
Exploitant
Gemeente Nijmegen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NCW (in mio)
BAK +/- 10%
+/- 2.5
Consumentenprijs variabel deel +/- 10%
+/- 3.9
Consumentenprijs vastrecht +/- 10%
+/- 2.6
Gasprijs +/- 1%
+/- 8.1
Investering +/- 10%
-/+ 4.2
Inkoop ARN +/- 0,5 euro/GJ
-/+ 1.3
Warmtevraag +/- 10%
+/- 2.1
Inzet HWC +/- 5%
-/+ 1.8
Uitval Aorta +/- 5%
-/+ 1.8
EPC effect +/- 10%
+/- 1.3
Warmte ARN stopt na 15 jr en HWC neemt over - 4.5
INFRA
•
•
•
•
•
•
CAPEX +/- 10%
GREX verlagen; 500 woningen per jaar
Moment van aanleg Aorta 1 jaar later
Volumerisico - 2487 woningen
Staalprijs (100% stijging binnen 2 jaar)
1 compleet mislukte boring
-/+ 1.3
- 1.1
+ 0.9
- 0.9
- 1.0
- 1.8
Gemeente Nijmegen
Rol publieke partijen
•
Aanloopverlies voor de basecase 14.000 woningen
•
Projectoverstijgende risico’s om de basecase van de grond te
krijgen (m.n. vertraging woningbouw)
•
Faciliteren van de openbare infrastructuur gericht op meer
aansluitingen en bronnen;
•
Financiering Indigo bv middels:
- Nijmegen: € 3,5 mio subsidie + 300 k€ aandelenkapitaal (5%);
- Provincie: € 4,0 mio achtergestelde lening;
- Rijk: € 2,5 mio cofinanciering
•
Stimuleren nieuwe initiatieven binnen Gelders- en Nijmeegs
klimaatprogramma
•
Realiseren van een BAEI besluit t.b.v. aansluitplicht