Programma Muskusrattenbeheer

Exploitatiebegroting:
Realisatie
2014
Begroting
2015
na 1e BW
Begroting
2016
Muskusrattenbeheer eigen gebied
Kosten
Rentekosten
Afschrijvingskosten
Personeelskosten
Overige kosten
14
9
13
9
13
9
2.806
2.596
2.535
Totaal kosten
2.829
2.618
2.558
Overige opbrengsten
Overige opbrengsten
-
-
-
Totaal overige opbrengsten
-
-
-
2.829
2.618
2.558
Saldo kosten en overige opbrengsten
Bedragen zijn in duizenden euro’s
Toelichting op afwijking 2015 – 2016:
Muskusrattenbeheer eigen gebied:
Geen substantiële verschillen t.o.v. Begroting 2015
Investeringsbegroting:
Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project
Programma Muskusrattenbeheer
Bedragen zijn in duizenden euro’s
Nieuw
krediet volume
Totale
Krediet*
-
Jaarschijf
2016
-
-
Prestatie Indicatoren:
Muskusrattenbeheer eigen beheergebied
Doelstelling 4 - Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt
nr
Maatregel
PI omschrijving
Einddoelstelling
7
Muskusrattenbeheer in gebied
HDSR
Aantal muskusratten vangsten per kilometer
watergang
Einddoelstelling MJP 2015: 0,36 v/km
Realisatie 2014
Norm 2015
Prognose2015
Norm 2016
0,30 v/km
0,36 v/km
0,5 v/km
0,35 v/km