BEGROTING STICHTING IMPROBATTLE KERNACTIVITEITEN

BEGROTING STICHTING IMPROBATTLE KERNACTIVITEITEN
1 PROGRAMMAKOSTEN
1.1
Cursussen
1.1.1 Sociale vaardigheden voor jeugdzorg
sep15 jul16
Kosten
Totaal
2.090
1.1.2 Improbattle in jongerencentra
51.055
1.1.3 Sociodrama voor jeugdzorg
33.306
1.2
Workshop Improbattle voor jeugdzorginstellingen
72.484
1.3
Improbattle Show Comedy Theater
1.4
Improbattle Academy
1.5
Bijdragen deelnemende organisaties
-31.351
Totaal 1. Programmakosten
2.
ORGANISATIEKOSTEN
2.1
Coordinatie algemeen
Werving docenten en deelnemers
Coordinatie van onderdelen
Afstemmen met partners
Promotie, planning
Algemene coordinatie
127.583
Kosten
Totaal
800
400
2.600
2.600
Coordinatie algemeen
6.400
Marketing algemeen
Marketing algemeen
Totaal 2.2 Marketing Algemeen
4.800
4.800
2.3
Huur repetitieruimtes
Huur repetitieruimtes
Totaal 2.3 Huur repetitieruimtes
1.440
1.440
2.4
Huur Comedy Theater
Huur Comedy Theater
Totaal 2.4 Huur Comedy Theater
2.420
2.420
2.5
Productiekosten
Decors en requisiten
Kostuums
Bloemen
Sejours
Totaal 2.5 Productiekosten
900
400
80
220
1.600
2.6
Kantoorkosten
Kantoorkosten
Totaal 2.6 Kantoorkosten
1.200
1.200
2.2
Totaal 2. Organisatiekosten
Totaal kosten 1 en 2
17.860
145.443
3.
INKOMSTEN OVERIG
Inkomsten
3.1
Cursussen Commercieel
Kennismaken met Impro
Improbattle Cub
Sociale vaardigheden voor Scholen
Totaal 3.1 Cursussen Commercieel
648
648
0
1.295
3.2
Workshops Commercieel
Kennismaking voor scholen
Kennismaking voor bedrijven
Promotie workshop
Kracht Impro
Totaal 3.2 Workshops Commercieel
942
1.738
2.233
249
5.162
3.3
Voorstellingen Commercieel
Improbattle Show bij Organisaties
Improbattle Show bij Organisaties met Workshop
Totaal 3.3 Voorstellingen Commercieel
1.875
2.188
4.063
3.4
Kaartverkoop
Workshops eindpresentatie
Voorstellingen
Totaal 3.4 Kaartverkoop
525
2.400
2.925
3.5
Merchandise
Cursussen
Workshops
Voorstellingen
Totaal 3.5 Merchandise
402
648
37
1.087
Totaal
Totaal 3. Overige Inkomsten
14.531
SUBSIDIEBEHOEFTE
VSB fonds
SKAN fonds
Fonds21
Fonds1818
Stichting Alice
All Improv
Totaal Subsidie
130.912
33.185
34.785
26.297
7.091
4.255
28.547
134.159
RESULTAAT
Onder Overige Inkomsten worden de Bruto Marges getoond. Deze inkomsten zijn bedoeld om de
Organisatiekosten te dekken
3.247