- Ontmoetingskerk Maarssen

Bouwen aan de
toekomst II
Beleidsplan 2017- 2020
Wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen
Commissie financieel
kader beleidsplan
Jaap Bogaards
Paul Brussaard
Oscar van Leeuwen
Robert Pastoor
Bert de Roock
1
Agenda voor vanavond
 Hoofddoel van deze bijeenkomst is om uw mening te vragen
over mogelijke financiële maatregelen van onze
wijkgemeente.
 Eerst een korte samenvatting van de presentatie tijdens de
vorige gemeentevergadering.
 Daarna bespreken we in groepjes de mogelijke maatregelen
en vervolgens kan iedereen persoonlijk keuzes maken.
 De kerkenraad gaat na vanavond de resultaten bespreken
en concrete besluiten voorbereiden.
 Ook die voorgenomen besluiten bespreken we weer op een
gemeentevergadering.
2
Ons huishoudboekje heeft een tekort:
we geven 30% meer uit dan we als
AKB binnen krijgen!
Exploitatieresultaten:
2012: -/- € 3.093,-
2013: -/- € 19.154,2014: -/- € 18.027,2015: -/- € 32.686,2016: -/- € 40.800,- (begroot)
2017: -/- € 57.950,- (begroot)
3
Hoe komt dat?
 Het aantal leden loopt met gemiddeld 2 % per jaar terug: van 1617
in 2012 naar 1450 in 2017.
 De gemeente vergrijst: 65+ is van 24% in 2006 gegroeid tot 30%
in 2015. Dit proces gaat verder en daarom zullen door overlijden
de bijdragen de komende jaren extra verminderen.
 Ons gebouw kost ondanks goede verhuur- en bar-opbrengsten
geld: het exploitatietekort van de Open Hof is jaarlijks ca. € 5.000,-
 Door de erg lage rente levert ons vermogen veel minder op dan in
eerdere ramingen was voorzien.
4
De tekorten zullen zonder
beleidswijzigingen verder toenemen
Prognose exploitatieresultaten bij ongewijzigd beleid.
Het tekort loopt op met 6% per jaar: vermindering
AKB door terugloop ledental (2%), vergrijzing (2,5%)
en inflatie (1,5%).
2017: -/- € 58.000,2018: -/- € 61.500,2019: -/- € 65.000,2020: -/- € 69.000,-
5
Scenario 1: De Participatie Gemeente
De kenmerken van deze gemeente zijn:
 De gemeente wordt zoveel mogelijk gerund door
vrijwilligers, actieve gemeenteleden. Er zijn dus veel
vrijwilligers nodig in dit model.
 Ook functies, die tot nu toe door beroepskrachten
werden ingevuld, zoals predikant en koster/beheerder
kunnen (deels) door vrijwilligers worden uitgevoerd.
 De beroepskrachten van de toekomst zijn er dan vooral
voor stimulering en coaching.
Participatiegemeente
Scenario 2: De Ondernemende Gemeente
De kenmerken van deze gemeente zijn:
 De gemeente is erop gericht om naast de algemene
kerkelijke bijdragen ook uit haar bezittingen en
investeringen opbrengsten te genereren.
 De activiteiten en opbrengsten zijn uitsluitend bedoeld
om de continuïteit van de wijkgemeente te waarborgen.
 Bij deze ondernemende activiteiten kan gebruik worden
gemaakt van professionele adviseurs.
Ondernemende gemeente
Scenario 3: De Samenwerkende Gemeente
De kenmerken van deze gemeente zijn:
 De wijkgemeente gaat met andere wijkgemeenten in
Maarssen en/of de regio nauw samenwerken.
 Predikanten en kerkelijk werkers kunnen daarbij voor
meerdere wijkgemeenten werken.
 Gebruik en exploitatie van kerkgebouwen en
vergaderlocaties kan gezamenlijk plaatsvinden.
 Het aantal vierplekken kan worden beperkt.
Samenwerkende gemeente
A Personele maatregelen
A 1 Capaciteit predikanten in lijn met landelijke norm (=1,4):
verlaging met 0,4
€ 30.000,-
A 2 Wijziging in wijze van pastorale ondersteuning :
predikant + 0,4 kerkelijk werker (2 dagen per week)
€ 40.000,-
1
A 3 Meer pastoraal werk door vrijwilligers: vermindering met
0,8. Nog 1,0 predikant over, rest pastoraal werk door
vrijwilligers.
A 4 Geen koster/beheerder meer voor Open Hof: werk
gebeurt door vrijwilligers
€ 60.000,€ 41.000,-
Maatregelen vermogen
B1 Beleggen van een deel van het
vermogen
B2 Meer risicovol beleggen van een
deel van het vermogen
€ 24.000,-
€ 36.000,-
Maatregelen Open Hof
C 1 Verbetering exploitatie Open Hof:
meer verhuur en betere baropbrengst.
€ 19.000,-
C 2 Bouw nieuw multifunctioneel
centrum (met eigen vierplek) plus
woningen.
€ 30.000,-
C 3 Verkoop Open Hof en beleggen
opbrengst gezamenlijke vierplek
elders (bijv. Dorpskerk).
€ 31.800,-
Wat wordt van u gevraagd?
1. Welk van de drie scenario’s spreekt u het meest aan?
Plak er een blauwe sticker bij.
2. Welke twee maatregelen adviseert u de kerkenraad te
nemen: plak er een groene sticker bij.
3. Welke maatregel mag in elk geval niet worden
genomen: plak er een rode sticker bij.
4. Voorstellen voor andere maatregelen: schrijf ze op!
Maar eerst: bespreek uw voorgenomen keuzes in het
groepje, zodat u elkaars argumenten kunt horen.
12